 |
| ||||||||
Najčešća pitanja KB1373271
Proces fakturiranja zasnovan na narudžbenici - uređivanje i ponovno slanje odbijene ili neuspjele fakture
Ovaj članak baze znanja preveden je strojno. SAP ne pruža nikakva jamstva u pogledu točnosti ili dovršenosti strojnog prijevoda. Originalni sadržaj možete pronaći ako se s pomoću odabirača jezika prebacite na engleski.
Simptom
Nakon što se faktura na osnovi narudžbenice pošalje preko SAP Business Networka, možda neće uspjeti ili je kupac odbiti. Faktura sa statusom Nije uspjelo ili Odbijeno može se ponovo poslati ako je kupac omogućio određena pravila transakcije. Pregledajte pravila transakcije vašeg kupca kako biste utvrdili može li se neuspjela ili odbijena faktura uređivati i ponovo poslati.
Proces fakturiranja zasnovan na narudžbenici:
| << Traži narudžbenicu | << Kreiraj fakturu zasnovanu na narudžbenici | << Provjeri status fakture | <Trenutačno> Uredi i ponovo pošalji odbijenu ili poslanu fakturu | >> Primi plaćanje |
Rješenje
Vidi također
Primjenjuje se na
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Dokumenti transakcije > Transakcija (fakturiranje)