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Häufig gestellte Fragen und Antworten (FAQ) KB1373271
Bestellauftragsbasierter Rechnungsstellungsprozess – Bearbeiten und erneutes Einreichen einer zurückgewiesenen oder fehlgeschlagenen Rechnung
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Symptom
Sobald eine bestellauftragsbasierte Rechnung über SAP Business Network eingereicht wurde, kann sie fehlschlagen oder von einem Käufer zurückgewiesen werden. Eine Rechnung mit dem Status „Fehlgeschlagen“ oder „Zurückgewiesen“ kann erneut eingereicht werden, wenn bestimmte Transaktionsregeln von einem Käufer aktiviert wurden. Überprüfen Sie die Transaktionsregeln Ihres Käufers, um zu ermitteln, ob eine fehlgeschlagene oder zurückgewiesene Rechnung bearbeitet und erneut eingereicht werden kann.
Bestellauftragsbasierter Rechnungsstellungsprozess:
| << Bestellung suchen | << Auftragsbasierte Rechnung anlegen | << Rechnungsstatus prüfen | <Aktuell> Abgewiesene oder übermittelte Rechnung bearbeiten und erneut übermitteln | >> Zahlung empfangen |
Auflösung
Siehe auch
Gilt für
SAP Business Network for Procurement und Supply Chain > Transaktionsdokumente > Transaktion (Rechnungsstellung)