 |
| ||||||||
Časté dotazy KB1373271
Proces fakturace založený na objednávce – upravit a znovu odeslat zamítnutou nebo neúspěšnou fakturu
Tento článek znalostní databáze je přeložený strojovým překladem. SAP nezaručuje správnost ani úplnost strojového překladu. Na původní znění obsahu se můžete podívat přepnutím výběru jazyka na angličtinu.
Symptom
Jakmile je faktura k objednávce odeslána prostřednictvím SAP Business Network, může být neúspěšná nebo ji kupující může odmítnout. Faktura se statusem Neúspěšné nebo Odmítnuté může být znovu odeslána, pokud kupující aktivuje určitá transakční pravidla. Zkontrolujte transakční pravidla kupujícího a zjistěte, zda lze neúspěšnou nebo odmítnutou fakturu upravit a znovu odeslat.
Proces fakturace založený na objednávce:
| << Hledání objednávky | << Vytvoření faktury založené na objednávce | << Zkontrolovat status faktury | <Aktuální> Upravit a znovu odeslat zamítnutou nebo odeslanou fakturu | >> Přijmout platbu |
Rozlišení
Viz také
Platí pro
SAP Business Network pro nákup a dodavatelský řetězec > Dokumenty transakce > Transakce (fakturace)