Quel est le workflow attendu pour un justificatif ?

SAP Ariba Buying & Invoicing

Les reçus sont créés une fois que la commande passe au statut Commandé(e). Il existe deux statuts différents pour les reçus :

1. Statut principal
   1. Composition en cours
      • Il s'agit du statut initial d'un reçu manuel et du moment où la procédure d'approbation sera déclenchée.
      • L'émetteur de la demande doit modifier et soumettre ces justificatifs.
      • Les utilisateurs disposant de droits d'accès suffisants peuvent également modifier et soumettre les justificatifs.
      • Pour soumettre le document, l'émetteur de la demande devra recevoir au moins une quantité de l'article de ligne.
      • le reçu conserve le statut Composition en cours même après avoir cliqué sur Soumettre. L'émetteur de la demande sera ajouté en tant que premier approbateur.
   2. Envoyé
      • Une fois que la première approbation d'un reçu est terminée par l'émetteur de la demande, son statut passe à Soumis(e).
      • En règle générale, le premier approbateur de la procédure d'approbation est l' émetteur de la demande, et ce nœud est approuvé si le demandeur soumet le reçu.
   3. Approuvé
      • Une fois toutes les approbations effectuées, le statut du reçu passe à Approuvé, qui est le statut principal final.
2. Statut de traitement
   
   1. Traitement
      • Ce statut sera une fois le reçu envoyé à l'ERP et en attente d'accusé de réception.
      • Si le reçu échoue avec des erreurs de transmission ERP, il passe au statut En attente de traitement.
      • Dans ce cas, vous devez vérifier ces erreurs et prendre des mesures pour que l'ERP n'envoie pas d'erreurs à Ariba.
      • Les justificatifs tenteront d'envoyer jusqu'à 25 fois à l'ERP, puis s'arrêteront (configuration par défaut).
      • Avant d'effectuer les 25 tentatives, vous devez effectuer l'action corrective côté ERP.
      • Reportez-vous à l'article de la base de connaissances KB0403226 : traitement des reçus qui ne sont pas envoyés à l'ERP pour plus de détails.
   2. En attente de traitement
      • Il s'agit du statut avant la réexportation du reçu vers le système ERP après l'échec initial. Reportez-vous à l'article de la base de connaissances KB0395853 : traitement des reçus bloqués au statut En attente de traitement pour plus de détails.
   3. Traité
      • Le reçu passe au statut Traité(e) une fois l'exportation vers le système ERP réussie.

• L' Émetteur de la demande doit soumettre des justificatifs.
• Les reçus peuvent uniquement passer au statut et ne peuvent pas être annulés ou modifiés.

Notez que le reçu ne modifiera pas le statut Approuvé une fois qu'il aura atteint ce statut. Dans l'interface utilisateur, le reçu conserve le statut Approuvé, mais dans l'onglet Synthèse, vous trouverez le statut de traitement, qui change entre Traitement en cours, En attente de traitement et Traité.

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