 |
| ||||||||
Как создать счет-фактуру по контракту?
- Щелкните "Создать > Счет-фактура по контракту" в правом верхнем углу главной страницы.
- Выберите клиента, для которого требуется создать счет-фактуру по контракту, и нажмите кнопку Далее. Выполняется переход на веб-узел клиента для выставления счетов.
- На странице Ввод счета-фактуры нажмите Выбрать в поле Контракт. Если отображается нужный контракт, нажмите Выбрать. Если нужный контракт не отображается, воспользуйтесь опциями фильтра, чтобы найти его, и нажмите Выбрать.
Введите информацию о счете в форму Ввод счета-фактуры следующим образом:
- Заполните все обязательные и необязательные поля.
- В разделе Налоги в заголовке, Платежи и скидки нажмите Добавить, чтобы ввести налоги, платежи, скидки и вычитаемые налоги.
- В разделе Позиции нажмите Добавить, чтобы включить позиции из каталога, или, если необходимо, добавьте индивидуальные позиции (не из каталога).
- Щелкните Сведения, чтобы развернуть раздел сведений о позиции, и заполните все обязательные поля.
- Установите флажок позиций > Добавить детали позиций, чтобы включить налоги на уровне позиции, платежи и подоходный налог.
Когда вы будете готовы отправить счет-фактуру клиенту, нажмите Отправить. Перед отправкой счета-фактуры могут появиться ошибки проверки, которые необходимо исправить. Если ошибки проверки возникают в подробной строке, щелкните значок калькулятора и треугольник рядом с кнопкой Больше, чтобы развернуть позицию и исправить ошибку или ввести отсутствующую информацию.
После отправки счета-фактуры откроется страница Черновик счета-фактуры. Если у вас есть незаконченные счета-фактуры для этого клиента, они перечисляются здесь. Щелкните ссылку идентификатора счета-фактуры, чтобы просмотреть и финализировать его.
Чтобы вернуться в сеанс SAP Business Network, щелкните Выход или просто закройте окно браузера.
Если вы вышли со страницы без отправки счета-фактуры, можно сохранить черновик счета-фактуры, нажав Сохранить на странице Подтвердить выход. Чтобы найти черновики счетов-фактур, перейдите в раздел "Заказы > Контракты" и выберите "Просмотреть счета-фактуры по контракту".
Если вы получили сообщение об ошибке: Ваша учетная запись на PunchIn-сайте клиента ожидает утверждения. Повторите попытку позже, после чего клиент должен утвердить вашу учетную запись, прежде чем вы сможете начать выставление счета.
Если покупатель просит создать контактный счет-фактуру, но поставщик не может найти какой-либо или указанный контракт в поле выбора, разрешите поставщику связаться с покупателем. Ссылка KB1284084 Почему не выбрано значение для создания счета-фактуры по контракту в Business Network?
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Каталоги