Jak utworzyć uznaniową fakturę korygującą?

Aby utworzyć uznaniową fakturę korygującą z zamówieniem lub na poziomie nagłówka usługi:

1. Kliknij Obszar roboczy > Zamówienia.
   
2. Kliknij hiperłącze z numerem zamówienia, aby otworzyć zamówienie.
3. Kliknij opcje Utwórz fakturę > Faktura korygująca (uznaniowa) w przypadku uznaniowej faktury korygującej na poziomie nagłówka.
   Kliknij opcje Utwórz fakturę > Uznaniowa faktura korygująca pozycji w przypadku uznaniowej faktury korygującej pozycji.
   
4. W wyświetlonych polach wprowadź numer faktury i kwoty korekty (jako liczby ujemne).
5. Kliknij opcję Dalej, aby przejrzeć dane, a następnie opcję Prześlij.

Faktura korygująca bez zamówienia:

1. W prawym górnym rogu strony głównej kliknij opcje Utwórz > Faktura bez zamówienia.
   
2. Z rozwijalnego menu wybierz nazwę klienta.
3. Wybierz opcję Faktura korygująca (uznaniowa) i kliknij Dalej.
4. Wprowadź wymagane informacje i kwoty uznania.
5. Kliknij opcję Dalej, aby przejrzeć dane, a następnie opcję Prześlij.

Jeśli pozwalają na to reguły fakturowania klienta, możesz dodać rabat do uznaniowej faktury korygującej, wybierając opcję Dodaj do nagłówka > Rabat. Umożliwi to dodanie procentu rabatu lub kwoty.

SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Dokumenty transakcyjne > Transakcja (fakturowanie)
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > SAP Ariba Supply Chain Collaboration