Hvordan oppretter jeg en kreditnota?

Slik oppretter du en kreditnota som er basert på en innkjøpsordre eller et overskriftsnivå for en tjenesteposisjon:

1. Klikk på Arbeidsbenk > Ordrer.
   
2. Klikk på hyperkoblingen for innkjøpsordrenummeret for å åpne ordren.
3. Klikk på Opprett faktura > Opprett kreditnota for en kreditnota som er basert på et overskriftsnivå.
   Klikk på Opprett faktura > Kreditnota for posisjon for en kreditnota for posisjoner.
   
4. Oppgi fakturanummer og justeringsbeløp (med negative tall) i de oppgitte feltene.
5. Klikk på Neste slik at du kan se gjennom, og klikk deretter på Send.

Kreditnotaer uten innkjøpsordre:

1. Klikk på Opprett > Faktura uten innkjøpsordre øverst til høyre på startsiden.
   
2. Velg et kundenavn fra rullegardinmenyen.
3. Velg Kreditnota og klikk på Neste.
4. Oppgi den nødvendige informasjonen og kreditbeløpene.
5. Klikk på Neste slik at du kan se gjennom, og klikk deretter på Send.

Hvis kundens fakturaregler tillater det, kan du legge til en rabatt i kreditnotaen ved å velge Legg til i overskrift > Rabatt. Du kan legge til en rabattprosent eller et beløp.

SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > SAP Ariba Supply Chain Collaboration
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Transaksjonsdokumenter > Transaksjon (fakturering)