Hvordan opretter jeg en kreditnota?

Sådan oprettes en indkøbsordrebaseret kreditnota eller kreditnota på serviceoverskriftsniveau:

1. Klik på Arbejdsområde > Ordrer.
   
2. Klik på hyperlinket med indkøbsordrenummeret for at åbne ordren.
3. Klik på Opret faktura > Kreditnota for at se en kreditnota på overskriftsniveau.
   Klik på Opret faktura > Varelinje Kreditnota for en kreditnota for en varelinje.
   
4. Indtast fakturanummeret og justeringsbeløbene (i negative tal) i de pågældende felter.
5. Klik på Næste for at gennemse, og klik derefter påSend.

Kreditnota, der ikke er baseret på indkøbsordre:

1. Klik på Opret > Faktura uden indkøbsordre øverst til højre på startsiden.
   
2. Vælg et kundenavn på rullelisten.
3. Vælg Kreditnota og klik på Næste.
4. Indtast de nødvendige oplysninger og kreditbeløb.
5. Klik på Næste for at gennemse, og klik derefter påSend.

Hvis kundens fakturaregler tillader det, kan du tilføje en rabat til kreditnotaen ved at vælge Tilføj til overskrift > Rabat. På denne måde kan du tilføje en rabatprocentsats eller et rabatbeløb.

SAP Business Network for Procurement and Supply Chain > SAP Ariba Supply Chain Collaboration
SAP Business Network for Procurement and Supply Chain > Transaktionsdokumenter > Transaktion (fakturering)