Hur kan jag skapa en orderbekräftelse, fraktavisering eller faktura från en inköpsorder med ett standardkonto?

Om du redan har ett konto registrerat och har använt det för att utföra transaktioner med din kund:

1. Gå till fliken Workbench högst upp på sidan.
2. Klicka på panelen Beställningar för att se alla beställningar.
3. Klicka på Redigera filter för att expandera filteralternativen.
4. Ange inköpsordernummer i fältet Ordernummer.
5. Välj alternativknappen Exakt matchning under beställningsnumret.
6. Klicka på Tillämpa.
7. Klicka direkt på inköpsordernumret för att öppna beställningen.
8. Överst i ordern väljer du den åtgärd du vill utföra (Skapa orderbekräftelse, Skapa faktura) och fyll i alla obligatoriska fält innan du skickar.

Om du inte har registrerat ett konto eller inte har utfört transaktioner med din kund med ditt befintliga konto:

1. Klicka på Behandla beställning i e-postmeddelandet med inköpsordern som du ska ha fått från din kund.
2. Skapa ett nytt konto eller logga in på ditt befintliga konto.
3. När du har registrerat dig eller loggat in kommer du till detaljsidan för inköpsorder där du kan skapa en orderbekräftelse, fraktaviseringar och fakturor från inköpsordern.

Om du är en underordnad användare kan du inte skapa fakturor om du inte har nödvändig behörighet för ditt konto. Se Varför kan min användare inte skapa en faktura?

För mer information från en viss kund, se Informationsportal för leverantörer.

SAP Business Network för Procurement och Supply Chain
SAP Business Network för Procurement och Supply Chain > SAP Ariba Supply Chain Collaboration