Kako da kreiram potvrdu naloga, obaveštenje o otpremi ili fakturu iz naloga za nabavku (NZN) sa standardnim nalogom?

Ako ste već registrovani nalog i ranije ga koristili za transakciju sa svojim klijentom:

1. Prijavite se na svoj nalog.
2. Kliknite na Radno okruženje i odaberite podekran Nalozi.
3. Kliknite na broj NZN koji želite da prikažete ili tražite po broju.
4. Na vrhu porudžbine kliknite na radnju koju biste želeli da preduzmete (tj. Kreirajte potvrdu naloga, kreirajte fakturu) i popunite sva obavezna polja pre podnošenja.

Beleška: Ako su dugmad zasivljena, postavite pokazivač miša preko njih i sačekajte trenutak; zbog čega ih je kupac deaktivirao biće prikazan.

Ako niste se već registrovali ili još uvek niste vršili transakcije sa svojim kupcem pomoću svog postojećeg naloga:

1. Kliknite na Procesni nalog u obaveštenju e-poštom o nalogu za nabavku koje ste primili od kupca.
2. Kreirajte novi nalog ili se prijavite s vašim postojećim nalogom.
3. Nakon što se registrujete ili prijavite, bićete preusmereni na stranicu detalja naloga za nabavku na kojoj možete kreirati potvrdu naloga, obaveštenja o otpremi i fakture iz naloga za nabavku.

Ako ste podređeni korisnik, nećete moći da kreirate fakture ako nemate potrebne dozvole za svoj nalog, pogledajte Zašto moj korisnik ne može da kreira fakturu?

Dodatne informacije koje je obezbedio vaš specifični kupac pogledajte na Portalu za informacije o dobavljaču.

Proverite ovu stranicu za informacije u vezi sa korišćenjem naših usluga podrške: Kako da kontaktiram podršku kao korisnik standardnog naloga?

SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Transaction Documents > Transaction (Invoicing)
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Transaction Documents > Transaction (Purchase Orders, Ship Notices & Goods Receipts)
Transaction Documents > Transaction Document Administration > Transaction Document Administration Orders