Hoe maak ik een orderbevestiging, vrachtbrief of factuur van een inkooporder met een standaardaccount?

Als u al een account hebt geregistreerd en deze al hebt gebruikt om zaken met uw klant te doen:

1. Ga naar het tabblad Workbench bovenaan de pagina.
2. Selecteer de tegel Orders om alle orders weer te geven.
3. Klik op Filter bewerken om de beschikbare filteropties weer te geven.
4. Voer het nummer van de inkooporder in het veld Ordernummers in.
5. Schakel het keuzerondje Exacte overeenkomst onder het nummer van de order in.
6. Klik op Toepassen.
7. Klik rechtstreeks op het inkoopordernummer om de order te openen.
8. Selecteer bovenaan de order de actie die u wilt ondernemen (bijv. Orderbevestiging maken, Factuur maken) en vul alle verplichte velden in voordat u indient.

Als u nog niet hebt geregistreerd of uw bestaande account nog niet hebt gebruikt om zaken met uw klant te doen:

1. Klik op Order verwerken in het e-mailbericht voor de inkooporder die u van uw klant hebt ontvangen.
2. Maak een nieuwe account of meld u aan met uw bestaande account.
3. Nadat u zich hebt geregistreerd of hebt aangemeld, wordt de pagina met inkooporderdetails geopend. Op deze pagina kunt u orderbevestigingen, vrachtbrieven en facturen van de inkooporder maken.

Als subgebruiker kunt u alleen facturen maken als u beschikt over de vereiste toestemmingen in uw account. Zie Waarom kan mijn gebruiker geen factuur maken?

Raadpleeg de Informatieportal voor leveranciers voor meer informatie die door uw specifieke klant wordt verstrekt.

SAP Business Network voor Procurement en Supply Chain
SAP Business Network voor Procurement en Supply Chain > SAP Ariba Supply Chain Collaboration