Jak vytvořím potvrzení objednávky, dodavatelské avízo a fakturu k objednávce v mém standardním účtu?

Pokud už máte nějaký účet zaregistrovaný a už jste ho použili při transakci se zákazníkem, postupujte takto:

1. Přihlaste se ke svému účtu.
2. Klikněte na pracovní plochu a vyberte dlaždici Objednávky.
3. Klikněte na číslo objednávky, které chcete zobrazit, nebo vyhledejte podle čísla.
4. V horní části objednávky klikněte na akci, kterou chcete provést (např. Vytvořit potvrzení objednávky, Vytvořit fakturu) a vyplňte před odesláním všechna povinná pole.

Pokud jste se zatím nezaregistrovali nebo jste dosud pomocí existujícího účtu neuskutečnili žádnou transakci se zákazníkem, postupujte takto:

1. V e‑mailové notifikaci k objednávce, kterou jste měli dostat od zákazníka, klikněte na Zpracovat objednávku.
2. Buďto si založte nový účet, nebo se přihlaste ke stávajícímu.
3. Až se zaregistrujete nebo přihlásíte, zobrazí se vám stránka s detaily objednávky, kde můžete vytvořit potvrzení objednávky, dodavatelská avíza a faktury z objednávky.

Pokud jste podřízeným uživatelem, nebudete moci vytvářet faktury, pokud nemáte pro svůj účet nezbytná oprávnění. Viz Proč můj uživatel nemůže vytvořit fakturu?

Další informace od konkrétního zákazníka viz portál informací o dodavatelích.

Dokumenty transakce > Správa dokladů transakce > Správa dokladů transakce – zakázky
SAP Business Network pro nákup a dodavatelský řetězec > Dokumenty transakce > Transakce (fakturace)
SAP Business Network pro nákup a dodavatelský řetězec > Dokumenty transakce > Transakce (objednávky, dodavatelská avíza, příjemky materiálu)