Jak vytvořím potvrzení objednávky, dodavatelské avízo a fakturu k objednávce v mém standardním účtu?

Pokud už máte nějaký účet zaregistrovaný a už jste ho použili při transakci se zákazníkem, postupujte takto:

1. Nahoře na stránce přejděte na kartu Pracovní plocha.
2. Výběrem dlaždice Objednávky zobrazte všechny objednávky.
3. Rozbalte možnosti filtru kliknutím na Upravit filtr.
4. Zadejte číslo objednávky do pole Čísla objednávek.
5. Pod číslem objednávky vyberte přepínač Přesná shoda.
6. Klikněte na Použít.
7. Kliknutím na číslo objednávky si danou objednávku můžete rovnou otevřít.
8. V horní části objednávky vyberte akci, kterou chcete provést (např. Vytvořit potvrzení objednávky, Vytvořit fakturu) a vyplňte před odesláním všechna povinná pole.

Pokud jste se zatím nezaregistrovali nebo jste dosud pomocí existujícího účtu neuskutečnili žádnou transakci se zákazníkem, postupujte takto:

1. V e‑mailové notifikaci k objednávce, kterou jste měli dostat od zákazníka, klikněte na Zpracovat objednávku.
2. Buďto si založte nový účet, nebo se přihlaste ke stávajícímu.
3. Až se zaregistrujete nebo přihlásíte, zobrazí se vám stránka s detaily objednávky, kde můžete vytvořit potvrzení objednávky, dodavatelská avíza a faktury z objednávky.

Pokud jste podřízeným uživatelem, nebudete moci vytvářet faktury, pokud nemáte pro svůj účet nezbytná oprávnění. Viz Proč můj uživatel nemůže vytvořit fakturu?

Další informace od konkrétního zákazníka viz portál informací o dodavatelích.

SAP Business Network pro nákup a dodavatelský řetězec
SAP Business Network pro nákup a dodavatelský řetězec > SAP Ariba Supply Chain Collaboration