 |
| ||||||||
Примітка служби підтримки KB0395748
Чому мій рахунок-фактура відхиляється?
Для вашої зручності цю статтю бази знань було перекладено за допомогою системи машинного перекладу. Компанія SAP не надає жодних гарантій щодо правильності та повноти машинного перекладу. Ви можете знайти оригінальний матеріал, перейшовши на англійську мову за допомогою перемикача мов.
Симптом
Як перевірити причину відхилення рахунка-фактури?
Причина
Відхилення рахунків-фактур можуть статися, якщо:
- Рахунок-фактура не відповідає правилам проведення транзакцій покупця.
- Обов’язкові відомості відсутні або неприпустимі.
- Інтегрована система виставлення рахунків покупця відхиляє рахунок-фактуру.
- Рахунок-фактура не відповідає вимогам щодо виставлення рахунків для конкретного покупця.
Роздільна здатність
Перегляньте причину відхилення для вашого рахунка-фактури:
- Увійдіть до свого облікового запису SAP Business Network.
- Відкрийте відхилений рахунок-фактуру.
- Перейдіть на вкладку «Історія».
- Перегляньте повідомлення про відхилення та коментарі.
- Визначте конкретну причину відхилення.
Якщо причина відхилення походить з внутрішньої системи або бізнес-процесу покупця, зверніться до вашого покупця для уточнення.
Після виправлення проблеми створіть і надішліть новий рахунок-фактуру.
Див. також
Для отримання додаткової інформації про правила проведення транзакцій покупця див. KB0393619 – Як переглянути правила проведення транзакцій мого клієнта?
Застосовується до
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Документи транзакцій > Транзакція (виставлення рахунків)
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Інтеграції SAP Business Network > Рахунки-фактуру CXML
Документи транзакцій > Адміністрування документів транзакцій > Адміністрування документів транзакцій – рахунки-фактури