Why was my invoice rejected?

Hvorfor ble fakturaen min avvist?

Du kan kontrollere årsaken til at fakturaen din ble avvist i e-postmeldingen fra kunden. Hvis du vil ha mer informasjon, kontakter du kunden.

Når fakturaen er avvist, må du sende en korrigert faktura slik at kunden kan behandle den for betaling. Avhengig av kundens faktureringsregler, kan du kanskje bruke fakturanummeret fra den avviste fakturaen på nytt. Hvis ikke, må du velge et unikt fakturanummer når du sender den korrigerte fakturaen.

After your invoice is rejected, you need to submit a corrected invoice so your customer can process it for payment. Depending on your customer's invoicing rules, you might be able to reuse the invoice number from your rejected invoice. If not, you'll need to choose a unique invoice number when submitting the corrected invoice.

SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > SAP Ariba Supply Chain Collaboration
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Transaksjonsdokumenter > Transaksjon (fakturering)