Why was my invoice rejected?

Faturam neden reddedildi?

Faturanızın reddedilme nedenini gözden geçirmek için, müşterinizden gelen e-posta bildirimine bakabilirsiniz. Daha net bilgi istiyorsanız müşterinizle bağlantı kurun.

Faturanız reddedildikten sonra, müşterinizin ödeme için faturayı işleyebilmesi için faturanın düzeltilmiş halini göndermeniz gerekir. Müşterinizin faturalama kurallarına bağlı olarak, reddedilen faturanızdaki fatura numarasını yeniden kullanabilirsiniz. Aksi halde, düzeltilmiş faturayı gönderirken benzersiz bir fatura numarası seçmeniz gerekir.

After your invoice is rejected, you need to submit a corrected invoice so your customer can process it for payment. Depending on your customer's invoicing rules, you might be able to reuse the invoice number from your rejected invoice. If not, you'll need to choose a unique invoice number when submitting the corrected invoice.

SAP Business Network for Procurement/Supply Chain > İşlem Belgeleri > İşlem (Faturalama)
SAP Business Network for Procurement/Supply Chain > SAP Ariba Supply Chain Collaboration