Supportanteckning KB0395748
E-post
Varför avvisades min faktura?
Symtom

How do I check the reason for my invoice rejection?


Orsak
Invoice rejections can occur when:
  • The invoice does not meet the buyer's transaction rules.
  • Required information is missing or invalid.
  • The buyer's integrated invoicing system rejects the invoice.
  • The invoice does not comply with buyer-specific invoicing requirements.

Lösning
Fråga

Varför avvisades min faktura?

Svar

Du kan se orsaken till att din faktura avvisades i e-postaviseringen från din kund. Kontakta din kund om du behöver ytterligare upplysningar.

Ytterligare information

När fakturan har avvisats måste du skicka in en korrigerad faktura så att din kund kan behandla den för betalning. Beroende på kundens faktureringsregler kan du eventuellt återanvända fakturanumret från din avvisade faktura. Annars måste du välja ett unikt fakturanummer när du skickar den korrigerade fakturan.


Visa även
For more information about buyer transaction rules, see KB0393619 - How do I view my customer's transaction rules?


Gäller för

SAP Business Network för Procurement och Supply Chain > SAP Business Network Integrations > CXML-fakturor
SAP Business Network för Procurement och Supply Chain > Transaktionsdokument > Transaktion (fakturering)
Transaktionsdokument > Transaktionsdokumentadministration > Transaktionsdokumentadministration - fakturor

Användningsvillkor  |  Copyright  |  Säkerhetsinformation  |  Sekretess