Why was my invoice rejected?

Varför avvisades min faktura?

Du kan se orsaken till att din faktura avvisades i e-postaviseringen från din kund. Kontakta din kund om du behöver ytterligare upplysningar.

När fakturan har avvisats måste du skicka in en korrigerad faktura så att din kund kan behandla den för betalning. Beroende på kundens faktureringsregler kan du eventuellt återanvända fakturanumret från din avvisade faktura. Annars måste du välja ett unikt fakturanummer när du skickar den korrigerade fakturan.

After your invoice is rejected, you need to submit a corrected invoice so your customer can process it for payment. Depending on your customer's invoicing rules, you might be able to reuse the invoice number from your rejected invoice. If not, you'll need to choose a unique invoice number when submitting the corrected invoice.

SAP Business Network för Procurement och Supply Chain > SAP Ariba Supply Chain Collaboration
SAP Business Network för Procurement och Supply Chain > Transaktionsdokument > Transaktion (fakturering)