 |
| ||||||||
Support Note KB0395748
Zakaj je moj račun zavrnjen?
Ta članek v zbirki znanja je bil strojno preveden za vaše udobje. SAP ne jamči za pravilnost ali popolnost strojnega prevoda. Originalno vsebino lahko najdete tako, da z izbirnikom jezikov preklopite na angleščino.
Simptom
Kako preverim razlog za zavrnitev računa?
Vzrok
Zavrnitve računov se lahko pojavijo, ko:
- Račun ne izpolnjuje pravil kupčeve transakcije.
- Zahtevana informacija manjka ali je neveljavna.
- Kupčev integrirani sistem fakturiranja zavrne račun.
- Račun ne izpolnjuje zahtev fakturiranja, specifičnih za kupca.
Rešitev
Preglejte razlog zavrnitve za račun:
- Prijavite se v svoj račun za SAP Business Network.
- Odprite zavrnjeni račun.
- Kliknite zavihek Zgodovina.
- Preglejte sporočilo o zavrnitvi in komentarje.
- Navedite specifični razlog za zavrnitev.
Če razlog zavrnitve izvira iz internega sistema ali poslovnega procesa kupca, se za pojasnilo obrnite na kupca.
Ko odpravite težavo, ustvarite in pošljite nov račun.
Gl. tudi
Za več informacij o pravilih transakcije kupca gl. KB0393619 - Kako si ogledam pravila transakcije stranke?
Applies To
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > SAP Business Network Integrations > CXML Invoices
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Transaction Documents > Transaction (Invoicing)
Transaction Documents > Transaction Document Administration > Transaction Document Administration Invoices