 |
| ||||||||
How do I check the reason for my invoice rejection?
- The invoice does not meet the buyer's transaction rules.
- Required information is missing or invalid.
- The buyer's integrated invoicing system rejects the invoice.
- The invoice does not comply with buyer-specific invoicing requirements.
Waarom is mijn factuur afgewezen?
U kunt de reden dat uw factuur is afgewezen, bekijken in de e-mailmelding van uw klant. Neem contact op met uw klant voor meer informatie.
Als uw factuur is afgewezen, moet u een gecorrigeerde factuur indienen, zodat uw klant deze voor betaling kan verwerken. Afhankelijk van de facturatieregels van uw klant kunt u het factuurnummer van uw afgewezen factuur mogelijk opnieuw gebruiken. Zo niet, dan moet u een uniek factuurnummer kiezen voor de gecorrigeerde factuur.
SAP Business Network voor Procurement en Supply Chain > SAP Business Network-integraties > cXML-facturen
SAP Business Network voor Procurement en Supply Chain > Transactiedocumenten > Transactie (facturering)
Transactiedocumenten > Beheer transactiedocumenten > Facturen beheer transactiedocumenten