How to check the reason for the invoice rejection?

SAP Business Network

My invoice was rejected in the SAP Business Network and I don't understand.

Waarom is mijn factuur afgewezen?

U kunt de reden dat uw factuur is afgewezen, bekijken in de e-mailmelding van uw klant. Neem contact op met uw klant voor meer informatie.

Als uw factuur is afgewezen, moet u een gecorrigeerde factuur indienen, zodat uw klant deze voor betaling kan verwerken. Afhankelijk van de facturatieregels van uw klant kunt u het factuurnummer van uw afgewezen factuur mogelijk opnieuw gebruiken. Zo niet, dan moet u een uniek factuurnummer kiezen voor de gecorrigeerde factuur.

For further information regarding the buyer's transaction rule, please, check our dedicated article: KB0393619 - How do I view my customer's transaction rules?

SAP Business Network voor Procurement en Supply Chain > SAP Business Network-integraties > cXML-facturen
SAP Business Network voor Procurement en Supply Chain > Transactiedocumenten > Transactie (facturering)
Transactiedocumenten > Beheer transactiedocumenten > Facturen beheer transactiedocumenten