Why was my invoice rejected?

Waarom is mijn factuur afgewezen?

U kunt de reden dat uw factuur is afgewezen, bekijken in de e-mailmelding van uw klant. Neem contact op met uw klant voor meer informatie.

Als uw factuur is afgewezen, moet u een gecorrigeerde factuur indienen, zodat uw klant deze voor betaling kan verwerken. Afhankelijk van de facturatieregels van uw klant kunt u het factuurnummer van uw afgewezen factuur mogelijk opnieuw gebruiken. Zo niet, dan moet u een uniek factuurnummer kiezen voor de gecorrigeerde factuur.

After your invoice is rejected, you need to submit a corrected invoice so your customer can process it for payment. Depending on your customer's invoicing rules, you might be able to reuse the invoice number from your rejected invoice. If not, you'll need to choose a unique invoice number when submitting the corrected invoice.

SAP Business Network voor Procurement en Supply Chain > SAP Ariba Supply Chain Collaboration
SAP Business Network voor Procurement en Supply Chain > Transactiedocumenten > Transactie (facturering)