Why was my invoice rejected?

Miért utasították el a számlámat?

Az ügyfelétől kapott e-mail értesítésben elolvashatja a számla elutasításának okát. Ha további pontosításra van szüksége, forduljon az ügyfélhez.

A számla elutasítása után helyesbített számlát kell létrehoznia, hogy az ügyfél feldolgozhassa kifizetés céljából. Az ügyfél számlázási szabályaitól függően esetleg újból felhasználhatja az elutasított számla számát. Ha nem, akkor egyedi számlaszámot kell választania a helyesbített számla elküldésekor.

After your invoice is rejected, you need to submit a corrected invoice so your customer can process it for payment. Depending on your customer's invoicing rules, you might be able to reuse the invoice number from your rejected invoice. If not, you'll need to choose a unique invoice number when submitting the corrected invoice.

SAP Business Network beszerzéshez és ellátási lánchoz > SAP Ariba Supply Chain Collaboration
SAP Business Network beszerzéshez és ellátási lánchoz > Tranzakciós dokumentumok > Tranzakció (számlák kiállítása)