How to check reason for the invoice rejection?

Business Network

¿Por qué se ha rechazado mi factura?

Puede revisar el motivo por el que se ha rechazado su factura en la notificación por correo electrónico de su cliente. Si necesita más información, póngase en contacto con su cliente.

Después de rechazar su factura, deberá enviar una factura corregida para que su cliente pueda procesarla para el pago. En función de las reglas de facturaciónde su cliente, podrá reutilizar el número de la factura rechazada. Si no, tendrá que seleccionar un número de factura unívoco cuando envíe la factura corregida.

Documentos de transacción > Administración de documentos de transacciones > Facturas de administración de documentos de transacciones
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Documentos de transacción > Transacción (Facturación)