Nota de asistencia técnica KB0395748
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¿Por qué se ha rechazado mi factura?
Síntoma

My invoice got rejected.


Entorno

Ariba Sourcing


Resolución
Pregunta

¿Por qué se ha rechazado mi factura?

Respuesta

Puede revisar el motivo por el que se ha rechazado su factura en la notificación por correo electrónico de su cliente. Si necesita más información, póngase en contacto con su cliente.

Información adicional

Después de rechazar su factura, deberá enviar una factura corregida para que su cliente pueda procesarla para el pago. En función de las reglas de facturaciónde su cliente, podrá reutilizar el número de la factura rechazada. Si no, tendrá que seleccionar un número de factura unívoco cuando envíe la factura corregida.


Ver también

After your invoice is rejected, you need to submit a corrected invoice so your customer can process it for payment. Depending on your customer's invoicing rules, you might be able to reuse the invoice number from your rejected invoice. If not, you'll need to choose a unique invoice number when submitting the corrected invoice.

KB0393619 - How do I view my customer's transaction rules?

KB0392552 - How do I contact my buyer in SAP Business Network?



Se aplica a

Documentos de transacción > Administración de documentos de transacciones > Facturas de administración de documentos de transacciones
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Documentos de transacción > Transacción (Facturación)

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