Why was my invoice rejected?

Warum wurde meine Rechnung zurückgewiesen?

Sie können den Grund für die Zurückweisung Ihrer Rechnung der E-Mail-Benachrichtigung entnehmen, die Sie von Ihrem Kunden erhalten haben. Wenn Sie weitere Fragen klären müssen, wenden Sie sich an Ihren Kunden.

Nachdem Ihre Rechnung zurückgewiesen wurde, müssen Sie eine korrigierte Rechnung einreichen, damit Ihr Kunde diese zur Zahlung verarbeiten kann. Sie können die Rechnungsnummer Ihrer zurückgewiesenen Rechnung wiederverwenden, sofern die Rechnungsstellungsregeln Ihres Kunden dies zulassen. Ist dies nicht der Fall, müssen Sie beim Einreichen der korrigierten Rechnung eine eindeutige Rechnungsnummer auswählen.

After your invoice is rejected, you need to submit a corrected invoice so your customer can process it for payment. Depending on your customer's invoicing rules, you might be able to reuse the invoice number from your rejected invoice. If not, you'll need to choose a unique invoice number when submitting the corrected invoice.

SAP Business Network for Procurement und Supply Chain > SAP Ariba Supply Chain Collaboration
SAP Business Network for Procurement und Supply Chain > Transaktionsdokumente > Transaktion (Rechnungsstellung)