Why was my invoice rejected?

Защо фактурата ми е отхвърлена?

Можете да видите причината, поради която фактурата ви е отхвърлена, в имейл известието от вашия клиент. Ако се нуждаете от допълнителни пояснения, свържете се с клиента си..

След като фактурата ви е отхвърлена, трябва да изпратите коригирана фактура, така че вашият клиент да може да я обработи за плащане. В зависимост от правилата за фактуриране на вашия клиент, може да имате възможност да използвате повторно номера на фактурата от отхвърлената си фактура. В противен случай ще трябва да изберете уникален номер на фактура, когато изпращате коригираната фактура.

After your invoice is rejected, you need to submit a corrected invoice so your customer can process it for payment. Depending on your customer's invoicing rules, you might be able to reuse the invoice number from your rejected invoice. If not, you'll need to choose a unique invoice number when submitting the corrected invoice.

SAP Business Network for Procurement и верига за доставки > SAP Ariba Supply Chain Collaboration
SAP Business Network for Procurement и верига за доставки > Документи за транзакции > Транзакция (Фактуриране)