 |
| ||||||||
How do I check the reason for my invoice rejection?
- The invoice does not meet the buyer's transaction rules.
- Required information is missing or invalid.
- The buyer's integrated invoicing system rejects the invoice.
- The invoice does not comply with buyer-specific invoicing requirements.
Защо фактурата ми е отхвърлена?
Можете да видите причината, поради която фактурата ви е отхвърлена, в имейл известието от вашия клиент. Ако се нуждаете от допълнителни пояснения, свържете се с клиента си..
След като фактурата ви е отхвърлена, трябва да изпратите коригирана фактура, така че вашият клиент да може да я обработи за плащане. В зависимост от правилата за фактуриране на вашия клиент, може да имате възможност да използвате повторно номера на фактурата от отхвърлената си фактура. В противен случай ще трябва да изберете уникален номер на фактура, когато изпращате коригираната фактура.
SAP Business Network for Procurement и верига за доставки > Документи за транзакции > Транзакция (Фактуриране)
SAP Business Network for Procurement и верига за доставки > Продукти на SAP Business Network > cXML фактури
Документи за транзакции > Администрация на документи за транзакции > Администрация на документи за транзакции - фактури