 |
| ||||||||
ملاحظة الدعم KB0395748
لماذا يتم رفض فاتورتي؟
تمت ترجمة مقال قاعدة المعرفة هذا آليًا تسهيلاً لك. ولا تقدم SAP أي ضمان فيما يتعلق بصحة الترجمة الآلية أو اكتمالها. ويمكنك العثور على المحتوى الأصلي عن طريق التبديل إلى اللغة الإنجليزية باستخدام محدد اللغة.
العرض
كيف أتحقق من سبب رفض فاتورتي؟
السبب
يمكن أن تحدث حالات رفض الفاتورة في الحالات التالية:
- لا تستوفي الفاتورة قواعد المعامَلات الخاصة بالمشتري.
- المعلومات المطلوبة مفقودة أو غير صالحة.
- يرفض نظام تحرير الفواتير المتكامل للمشتري الفاتورة.
- لا تتوافق الفاتورة مع متطلبات تحرير الفواتير الخاصة بالمشتري.
الحل
راجع سبب رفض فاتورتك:
- قم بتسجيل الدخول إلى حساب SAP Business Network الخاص بك.
- افتح الفاتورة المرفوضة.
- انقر فوق علامة التبويب السجل.
- راجع رسالة الرفض والتعليقات.
- حدد السبب المحدد للرفض.
إذا كان سبب الرفض ينشأ من النظام الداخلي للمشتري أو عملية الأعمال، فاتصل بالمشتري لديك للتوضيح.
بعد تصحيح المشكلة، قم بإنشاء فاتورة جديدة وتقديمها.
راجع أيضًا
لمزيد من المعلومات حول قواعد معامَلات المشتري، راجع KB0393619 - كيف يمكنني عرض قواعد معامَلات العميل؟
تنطبق على
SAP Business Network لـ Procurement وSupply Chain > عمليات تكامل SAP Business Network > فواتير CXML
SAP Business Network لـ Procurement وSupply Chain > مستندات المعامَلات > المعاملة (تحرير الفواتير)
مستندات المعامَلات > إدارة مستندات المعامَلات > فواتير إدارة مستندات المعامَلات