Як додати вкладення до свого рахунка-фактури?

Щоб прикріпити документ під час створення рахунка-фактури:

1. Натисніть Додати до заголовка > Вкладення.
2. У доданому розділі Вкладення натисніть Вибрати файл і виберіть документ.
3. Клацніть Додати вкладення.

Пам’ятайте, що загальний розмір усіх вкладень не може перевищувати 100 МБ.

Нижче наведено додаткові міркування, пов’язані з вкладеннями до рахунків-фактур:

• Не кожен клієнт приймає вкладення до рахунків-фактур. Перегляньте правила виставлення рахунків вашого клієнта, щоб дізнатися, чи дозволені вкладення.
• Ваш клієнт також може обмежити тип файлів, які ви можете прикріпити до рахунків-фактур.
• Постачальники зазвичай додають до рахунків-фактур PDF-копію рахунка-фактури та супровідну документацію у форматі PDF [Portable Document Format].
• Щоб видалити документ, який ви додали до рахунка-фактури, установіть прапорець поруч із документом і натисніть «Видалити».
• Після того, як ви надішлете рахунок-фактуру, ви зможете редагувати вкладення лише для рахунків-фактур зі станами Скасовано, Помилка або Відхилено. Для рахунків-фактур в інших станах працюйте зі своїм клієнтом, щоб вирішити, як надсилати вкладення.
• Якщо ви все ще не можете прикріпити документ, переконайтеся, що ви використовуєте сертифікований браузер, і перегляньте загальні пропозиції щодо усунення несправностей браузера.
• Зверніть увагу: ім'я файлу не повинно містити спеціальних символів. Єдиними дозволеними спеціальними символами є крапка (.), дефіс (-) і підкреслення (_). Див. документ Назви файлів вкладень

SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Документи транзакцій > Вкладення документів транзакцій
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Документи транзакцій > Транзакція (виставлення рахунків)