Como adiciono um anexo à minha fatura?

Para anexar um documento ao criar uma fatura:

1. Clique em Adicionar a cabeçalho > Anexo.
2. Na seção Anexos adicionada, clique em Escolher arquivo e selecione o documento.
3. Clique em Adicionar anexo.

Lembre-se de que o tamanho total de todos os anexos não pode exceder 100 MB.

Seguem-se considerações adicionais relacionadas a anexos de fatura:

• Nem todos os clientes aceitam anexos de fatura. Exiba as regras de faturamento de seu cliente para ver se os anexos são permitidos.
• Seu cliente também pode limitar o tipo de arquivos que você pode anexar a faturas.
• Os fornecedores geralmente adicionam um PDF [Portable Document Format] à cópia da fatura e à documentação de suporte às respectivas faturas.
• Para excluir um documento que você adicionou a uma fatura, selecione a caixa ao lado do documento e clique em Excluir.
• Depois de enviar uma fatura, você só pode editar os anexos para faturas no status Cancelado, Falha ou Rejeitado. Para faturas em outros status, trabalhe com seu cliente para decidir como enviar os anexos.
• Se você ainda não conseguir anexar seu documento, verifique se está usando um navegador certificado e siga as sugestões comuns de solução de problemas do navegador.
• Considere: o nome do arquivo não deve incluir caracteres especiais. Os únicos caracteres especiais permitidos são ponto final (.), hífen (-) e sublinhado (_). Consulte o documento Nomes de arquivo de anexo

SAP Business Network para compras e cadeia de suprimentos > Documentos de transação > Anexos de documento de transação
SAP Business Network para compras e cadeia de suprimentos > Documentos de transação > Transação (faturamento)