¿Cómo rechazo todo mi pedido?

Deberá asegurarse de que proporciona los motivos al rechazar todo el pedido. Aunque aparece una ventana emergente al rechazar el pedido de compra (PO), es posible rechazar el pedido sin proporcionar ningún motivo en la sección de comentarios. El diseño actual no hace que el campo Comentarios sea obligatorio. Sin embargo, se recomienda que proporcione una explicación sobre el rechazo.

1. Seleccione un pedido de compra de su cuenta
2. Seleccione Crear confirmación de pedido > Rechazar pedido completo
3. La ventana emergente que aparece en la pantalla solicita un motivo
4. Haga clic en Enviar para completar el rechazo

A veces, la acción de rechazar todo el pedido no es posible por los siguientes motivos:

• El pedido se ha enviado
• El pedido se ha facturado
• El comprador no permite que los proveedores rechacen pedidos enteros.

Si este es el caso, póngase en contacto con su comprador para cancelar el pedido de compra o habilitar el rechazo en las reglas del comprador.

SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Documentos de transacción > Transacción (Pedidos de compra, avisos de expedición y entrada de mercancías)