---
article_id: KB0394639
article_type: FAQ
component_ids:
  - SBN-AN-TX-POA
component_descriptions:
  - SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Documentos de transacción > Transacción (Pedidos de compra, avisos de expedición y entrada de mercancías)
products:
  - SAP Business Network for Procurement and SAP Business Network for Supply Chain
personas:
  - Admin
  - Supplier
language: es
created: 2026-01-16
updated: 2026-01-16
source: Knowledge Base
url: https://support.ariba.com/item/view/KB0394639_es
connect_url: https://support.ariba.com/item/view/KB0394639_es?min=1
sap_for_me_url: https://me.sap.com/notes/KB0394639/es
---

# ¿Cómo rechazo todo mi pedido?

## Síntoma

¿Cómo rechazo todo mi pedido?

## Resolución

Deberá asegurarse de que proporciona los motivos al rechazar todo el pedido. Aunque aparece una ventana emergente al rechazar el pedido de compra (PO), es posible rechazar el pedido sin proporcionar ningún motivo en la sección de comentarios. El diseño actual no hace que el campo **Comentarios** sea obligatorio. Sin embargo, se recomienda proporcionar una explicación sobre el rechazo.

1. Seleccione un pedido de compra de su cuenta
2. Seleccione **Crear confirmación de pedido** > **Rechazar todo el pedido**
3. La ventana emergente que aparece en la pantalla pregunta por un motivo
4. Haga clic en **Enviar** para completar el rechazo

## Ver también

A veces, la acción de rechazar todo el pedido no es posible por los siguientes motivos:

- El pedido se ha enviado
- El pedido se ha facturado
- El comprador no permite que los proveedores rechacen pedidos completos.

Si este es el caso, póngase [en contacto con su comprador](https://support.ariba.com/item/view/KB0392552) para cancelar el pedido de compra o habilitar el rechazo en las reglas del comprador.