Как получить код клиента для отправки счета-фактуры без заказа на закупку?

Почему я получаю ошибку!Код клиента не соответствует ни одному клиенту при создании счета-фактуры не по заказу на закупку?

Чтобы создать счета-фактуры не по заказам на закупку для организации-покупателя, необходимо установить деловые отношения с клиентом или предоставить уникальный код клиента.

Если при создании счета-фактуры без заказа на закупку вам будет предложено ввести код клиента, это означает, что у вас нет деловых отношений с этим клиентом в вашей учетной записи.

Свяжитесь с клиентом и попросите его предоставить вам код клиента или отправить запрос на создание деловых отношений на вашу учетную запись. При этом предоставьте ему свой идентификатор SAP Business Network (ANID).

Если клиент укажет код клиента, после того как вы отправите счет-фактуру не по заказу на закупку и утвердят его, торговые отношения будут автоматически установлены в вашей учетной записи.

Вы можете поделиться со своим клиентом следующей документацией по созданию уникального кода клиента: Получение счетов-фактур не по заказам на закупку от незарегистрированных поставщиков

Если с клиентом установлены деловые отношения, но название его компании не отображается в раскрывающемся списке клиентов при создании счета-фактуры не по заказу на закупку, это означает, что клиент не принимает счета-фактуры не по заказу на закупку. В правилах транзакций клиента отключено (установлено значение Нет) следующее правило: Разрешить поставщикам отправлять счета-фактуры не по заказам на закупку.

SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Документы транзакций > Транзакция (выставление счетов-фактур)