---
article_id: KB0394481
article_type: FAQ
component_ids:
  - SBN-AN-TX-INV
component_descriptions:
  - SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Документы транзакций > Транзакция (выставление счетов-фактур)
products:
  - SAP Business Network for Procurement and SAP Business Network for Supply Chain
personas:
  - Supplier
language: ru
created: 2025-08-01
updated: 2025-11-24
source: Knowledge Base
url: https://support.ariba.com/item/view/KB0394481_ru
connect_url: https://support.ariba.com/item/view/KB0394481_ru?min=1
sap_for_me_url: https://me.sap.com/notes/KB0394481/ru
---

# Как получить код клиента для отправки счета-фактуры не по заказу на закупку?

## Симптом

Как получить код клиента для отправки счета-фактуры без заказа на закупку?  
  
Почему я получаю ошибку!Код клиента не соответствует ни одному клиенту при создании счета-фактуры не по заказу на закупку?

## Причина

Чтобы создать счета-фактуры не по заказам на закупку для организации-покупателя, необходимо установить деловые отношения с клиентом или предоставить уникальный код клиента.  
  
Если при создании счета-фактуры без заказа на закупку вам будет предложено ввести код клиента, **это означает, что у вас нет деловых отношений** с этим клиентом в вашей учетной записи.

## Решение

Свяжитесь с клиентом и попросите его предоставить вам **код** клиента или отправить запрос на [создание деловых отношений](https://support.ariba.com/item/view/KB0394284) на вашу учетную запись. При этом предоставьте ему свой [идентификатор SAP Business Network (ANID)](https://support.ariba.com/item/view/KB0392438).  
  
Если клиент укажет код клиента, после того как вы отправите счет-фактуру не по заказу на закупку и утвердят его, торговые отношения будут автоматически установлены в вашей учетной записи.

## См. также

Вы можете поделиться со своим клиентом следующей документацией по созданию уникального кода клиента: [*Получение счетов-фактур не по заказам на закупку от незарегистрированных поставщиков*](https://help.sap.com/docs/business-network-for-procurement/enabling-suppliers-on-business-network/how-to-generate-invoice-quick-enablement-customer-code#receiving-non-po-invoices-from-unregistered-suppliers)  
  
Если с клиентом установлены деловые отношения, но название его компании не отображается в раскрывающемся списке клиентов при создании счета-фактуры не по заказу на закупку, это означает, что клиент не принимает счета-фактуры не по заказу на закупку. В [правилах транзакций клиента](https://support.ariba.com/item/view/KB0393619) отключено (установлено значение *Нет*) следующее правило: *Разрешить поставщикам отправлять счета-фактуры не по заказам на закупку.*