Hvilke ordrerutingsmetoder sender ordrer til SAP Business Network?

En bestillingsmetode angir hvordan Ariba Procure-to-Pay og Ariba Procure-to-Order sender ordrer til leverandører. Du oppgir foretrukket bestillingsmetode for hver leverandør i kolonnen PreferredOrderingMethod i filen SupplierLocationSupplement.csv.

Elektroniske ordrer via Business Network:

Faks:

• Ordrer sendes til SAP Business Network sammen med leverandørens faksnummer.
• Du oppgir faksnumre for leverandører i filen SupplierLocation.csv.

E-post:

• Ordrer sendes til Business Network sammen med leverandørens e-postadresse.
• Du angir e-postadresser for leverandører i filen SupplierLocation.csv.

Uniform Resource Locater (URL):

• Ordrer sendes til Business Network ved hjelp av leverandørens SAP Business Network-ID (ANID).
• Du angir Business Network-ID-er i filen SupplierLocationSupplement.csv.

I brukergrensesnittet Leverandørsted kalles denne metoden Elektronisk bestilling.

Manuelle ordrer:

Hvis du vil unngå å sende ordren via Business Network, kan du opprette ordren som en manuell ordre.

Leverandørene må ha en PreferredOrderingMethod for Print. Disse bestillingene må leveres manuelt til leverandøren (via post, e-post eller faks) utenfor søknaden.

Generering av en manuell innkjøpsordre fører til at en e-postmelding sendes til brukere som har autorisasjon til å behandle manuelle ordrer.

I standardkonfigurasjonen mottar medlemmer av gruppene Anskaffelsesansvarlig, Anskaffelsesagent og Innkjøpsagent disse meldingene. Når de mottar en av disse varslingene, har ordren fortsatt statusen Bestilling til en av disse brukerne logger på Ariba og bruker funksjonaliteten Merk bestilt til å flytte ordren til statusen Bestilt. På dette tidspunktet må ordren leveres manuelt til leverandøren.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Felles dataimport og -administrasjon for SAP Ariba Procurement-løsninger.

Innkjøp > Innkjøpsordrer
Innkjøp > Innkjøpsordrer > Bestillingsmåter