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Quali metodi di instradamento degli ordini inviano ordini a SAP Business Network?
Un metodo di ordinazione specifica il modo in cui Ariba Procure-to-Pay e Ariba Procure-to-Order inviano ordini ai fornitori. Specificare il metodo di ordinazione preferito per ogni fornitore nella colonna PreferredOrderingMethod del file SupplierLocationSupplement.csv.
Ordini elettronici tramite Business Network:
Fax:
- Gli ordini vengono inviati a SAP Business Network, insieme al numero di fax del fornitore.
- I numeri di fax per i fornitori vengono specificati nel file SupplierLocation.csv.
E-mail:
- Gli ordini vengono inviati a Business Network, insieme all'indirizzo di posta elettronica del fornitore.
- Gli indirizzi di posta elettronica per i fornitori vengono specificati nel file SupplierLocation.csv.
Uniform Resource Locater (URL):
- Gli ordini vengono inviati a Business Network utilizzando l'ID SAP Business Network (ANID) del fornitore.
- Specificare gli ID Business Network nel file SupplierLocationSupplement.csv.
Nell'interfaccia utente Sede fornitore, questo metodo è denominato Ordine elettronico.
Ordini manuali:
Se si desidera evitare di inviare l'ordine tramite Business Network, è possibile creare l'ordine come ordine manuale.
I fornitori devono avere il metodo PreferredOrderingMethod di Stampa. Questi ordini devono essere consegnati manualmente al Fornitore (tramite posta, posta elettronica o fax) al di fuori dell'applicazione.
La generazione di un ordine d'acquisto manuale comporta l'invio di un messaggio di notifica per posta elettronica agli utenti autorizzati a elaborare gli ordini manuali.
Nella configurazione predefinita, i membri dei gruppi Responsabile approvvigionamento, Agente approvvigionamento e Agente acquisti ricevono queste notifiche. Quando ricevono una di queste notifiche, l'ordine presenta ancora lo stato Ordine in corso finché uno di questi utenti non esegue il login ad Ariba e utilizza la funzionalità Contrassegna come ordinato per spostare l'ordine allo stato Ordinato. In questo momento, l'ordine deve essere consegnato manualmente al fornitore.
Per ulteriori informazioni, consultare Importazione e amministrazione di dati comuni per le soluzioni SAP Ariba Procurement.
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