Waarom wordt de optie Factuur maken grijs weergegeven? Waarom kan ik geen factuur maken?

Beweeg met de muisaanwijzer over de knop Factuur maken voor meer informatie. Er zijn een aantal redenen waarom u geen factuur kunt maken vanuit een inkooporder (IO):

• Uw klant accepteert mogelijk geen elektronische facturen in SAP Business Network. Bekijk de factuurregels van uw klant om te zien of dit het geval is. Neem in dat geval contact op met uw klant voor de volgende stappen.
• Mogelijk stelt uw klant als voorwaarde dat u een orderbevestiging, vrachtbrief of service-invoerblad maakt voordat u factureert. Bekijk de factuurregels van uw klant.
• Er kan een ontvangstbewijs nodig zijn om een factuur aan te maken. Neem contact op met uw klant om deze indien nodig een ontvangstbevestiging te laten indienen.
• De handelsrelatie is opgeschort of afgewezen. Controleer de status van de handelsrelatie.
• Door de cXML-regel in de IO No kan er geen factuur worden gemaakt. Bekijk de cXML-informatie voor uw inkooporder om te achterhalen of deze regel de oorzaak is van het probleem.

De transactieregels die uw inkoper mogelijk moet wijzigen om facturen te kunnen maken:

Leveranciers toestaan om facturen naar deze account te verzenden.
Leveranciers verplichten om een orderbevestiging voor de IO te maken voordat ze een factuur maken.
Leveranciers verplichten om een vrachtbrief voor de IO te maken voordat ze een factuur maken.
Leveranciers verplichten om een goedgekeurd service-invoerformulier te maken voordat ze een factuur maken.

Inkoop > Inkooporders > Orderbevestiging
SAP Business Network voor Procurement en Supply Chain > Transactiedocumenten > Transactie (facturering)
SAP Business Network voor Procurement en Supply Chain > Transactiedocumenten > Transactie (inkooporders, vrachtbrieven en goederenontvangstdocumenten)