Zašto je mogućnost Stvori fakturu siva? Zašto ne mogu stvoriti fakturu?

Zadržite pokazivač iznad gumba Stvori fakturu kako biste vidjeli više informacija. Postoji nekoliko razloga zašto ne možete stvoriti fakturu iz svoje narudžbenice:

• Vaša stranka možda ne prihvaća elektroničke fakture u SAP Business Networku. Prikažite pravila fakturiranja svoje stranke kako biste vidjeli je li to slučaj. Ako je tako, obratite se stranci za sljedeće korake.
• Vaša stranka možda zahtijeva da stvorite potvrdu narudžbe, obavijest o otpremi ili obrazac unosa usluga prije fakturiranja. Prikažite pravila fakturiranja svoje stranke.
• Za stvaranje fakture može biti potreban prijem. Obratite se svojoj stranci kako bi poslala priznanicu po potrebi.
• Trgovački odnos obustavljen je ili odbijen. Provjerite status trgovačkog odnosa.
• Redak cXML-a u narudžbenici No sprječava stvaranje fakture. Prikažite informacije u cXML-u iz svoje narudžbenice kako biste vidjeli je li uzrok taj redak.

Pravila transakcije koja će vaš kupac možda trebati mijenjati kako biste mogli stvoriti fakture:

Dopusti dobavljačima slanje faktura ovom računu.
Zatraži od dobavljača stvaranje potvrde narudžbe za narudžbenicu prije stvaranja fakture.
Zatraži od dobavljača stvaranje obavijesti o otpremi za narudžbenicu prije stvaranja fakture.
Traži od dobavljača da stvore odobreni obrazac za unos usluge prije stvaranja fakture.

Nabava > Narudžbenice > Potvrda narudžbe
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Dokumenti transakcije > Transakcija (fakturiranje)
SAP Business Network for Procurement & Supply Chain > Dokumenti transakcije > Transakcija (narudžbenice, obavijesti o otpremi i prijemi robe)