Que signifient chaque statut d'acheminement et statut de facture ?

Lorsque vous affichez des factures dans votre Workbench ou votre onglet Factures, vous pouvez utiliser les champs Statut d'acheminement et Statut de la facture pour déterminer si votre client a reçu la facture et la traite pour paiement.

Statuts d'acheminement

Le champ Statut d'acheminement indique si votre facture a été transmise au système de traitement des factures de votre client.

• Échec : ce statut signifie que la facture n'a pas respecté les règles de facturation de votre client. Les factures en échec ne sont pas envoyées au système de traitement des factures de votre client. Vous pouvez modifier et soumettre à nouveau une facture en échec.
• Obsolète : une fois que vous avez annulé une facture ou modifié et soumis à nouveau une facture, la facture d'origine passe au statut Obsolète pour indiquer que vous n'avez plus besoin d'effectuer d'action sur la facture d'origine. Une fois qu'une facture a ce statut d'acheminement, vous ne pouvez plus la modifier.
• En file d'attente : SAP Business Network est en train d'envoyer la facture à votre client. Contactez l'assistance SAP si votre facture conserve ce statut pendant plus de 30 minutes.
• Envoyé(e) : SAP Business Network a envoyé la facture à votre client, mais celui-ci n'a pas encore confirmé qu'il l'avait reçue. Si votre facture conserve ce statut pendant un certain temps, contactez votre client pour voir ce qui doit se passer ensuite. Si votre client l'autorise, vous pouvez annuler une facture avec ce statut d'acheminement.
• Confirmé : la facture est parvenue au système de traitement des factures de votre client. Confirmé(e) est le statut d'acheminement final des factures.

Statuts des factures

Le champ Statut de la facture vous permet de savoir où se trouvent votre client dans le processus d'approbation et de paiement des factures. Le délai d'exécution d'une facture pour passer d'un statut à un autre, par exemple de Envoyé(e) à Approuvé(e), dépend des processus internes de votre client.

• Annulé(e) : vous avez annulé la facture et ne pouvez plus y apporter de modifications.
• Envoyé(e) : votre client a reçu la facture, mais ne l'a pas approuvée ou rejetée. Si votre facture conserve ce statut pendant un certain temps, contactez votre client pour voir ce qui doit se passer ensuite. Si votre client l'autorise, vous pouvez annuler une facture ayant ce statut.
• Rejeté(e) : la validation de la facture sur SAP Business Network a échoué ou votre client a rejeté la facture dans son système de traitement des factures. Vous pouvez modifier et soumettre à nouveau une facture rejetée.
• Approuvé(e) : si la facture ne comporte aucune erreur, votre client approuve son paiement, ce qui fait passer le statut de la facture à Approuvé(e). Une fois qu'une facture a atteint le statut Approuvé(e), vous ne pouvez plus la modifier. Vous devrez envoyer un avoir si vous avez fait une erreur.
• Payé(e) : votre client a payé la facture ou est en train d'émettre le paiement.

Tous les clients n'envoient pas d'informations de règlement à SAP Business Network. Si votre facture ne passe pas au statut Approuvé(e), vous devez contacter votre client pour savoir quand le paiement est attendu.

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