Quelle est la signification des différents statuts d'acheminement et de facture ?

Lors de la consultation des factures dans votre Workbench, vous pouvez utiliser les champs Statut d'acheminement et Statut de la facture pour déterminer si votre client a reçu la facture et si elle est en cours de traitement en vue de son paiement.

Statuts d'acheminement

Le champ Statut d'acheminement décrit si votre facture a atteint le système de traitement des factures de votre client.

• Échec : ce statut signifie que la facture n'a pas respecté les règles de facturation de votre client. Les factures en échec ne sont pas envoyées au système de traitement des factures de votre client. Vous pouvez modifier et soumettre à nouveau une facture en échec.
• Obsolète : une fois que vous avez annulé une facture ou que vous avez modifié et soumis à nouveau une facture, la facture d'origine adopte le statut Obsolète qui indique que plus aucune action n'est nécessaire sur la facture d'origine. Lorsqu'une facture présente ce statut d'acheminement, vous ne pouvez plus la modifier.
• En file d'attente : Ariba Network est en cours d'envoi de la facture à votre client. Contactez l'Assistance client Ariba si votre facture conserve ce statut pendant plus de 30 minutes.
• Envoyé(e) : Ariba Network a envoyé la facture à votre client, mais celui-ci n'a pas encore confirmé qu'il l'avait reçue. Si votre facture conserve ce statut pendant un certain temps, contactez votre client pour savoir quelle est la prochaine étape. Si votre client l'autorise, vous pouvez annuler une facture présentant ce statut d'acheminement.
• Réception confirmée : la facture a atteint le système de traitement des factures de votre client. Réception confirmée est le statut d'acheminement final des factures.

Statuts de facture

Le champ Statut de la facture vous permet de savoir si votre client a entamé le processus d'approbation et de paiement de la facture. Le délai d'adoption d'un nouveau statut, avec par exemple le passage du statut Envoyée au statut Approuvée, dépend des processus internes de votre client.

• Annulé(e) : vous avez annulé la facture et ne pouvez plus la modifier.
• Envoyé(e) : votre client a reçu la facture, mais ne l'a pas approuvée, ni rejetée. Si votre facture conserve ce statut pendant un certain temps, contactez votre client pour savoir quelle est la prochaine étape. Si votre client l'autorise, vous pouvez annuler une facture présentant ce statut.
• Rejeté(e) : la validation de la facture sur Ariba Network a échoué ou votre client a rejeté la facture dans son système de traitement des factures. Vous pouvez modifier et soumettre à nouveau une facture rejetée.
• Approuvé(e) : si la facture ne comporte aucune erreur, votre client approuve son paiement et la facture adopte alors le statut Approuvée. Lorsqu'une facture atteint le statut Approuvée, vous ne pouvez plus la modifier. Vous devrez envoyer une note de crédit si vous avez fait une erreur.
• Payé(e) : votre client a payé la facture ou est en train d'émettre le paiement.

Tous les clients n'envoient pas d'informations de règlement à Ariba Network. Si votre facture ne dépasse pas le statut Approuvée, vous devez contacter votre client pour connaître la date de paiement prévue.

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