Pagina iniziale

Le modifiche chiave nella nuova interfaccia utente includono le sezioni Panoramica e Nozioni introduttive. Ora vengono impilati per un accesso più semplice. La Nozioni introduttive è ora etichettata come Azioni di configurazione.

In precedenza, il pulsante Collegamenti rapidi era ora suddiviso in due: un pulsante Crea per richieste o comunicazioni e un pulsante Collegamenti rapidi separato come tre puntini per accedere alle notifiche, alla Coda di attesa e così via.

Guarda questo video per vedere la nuova dashboard in azione e provare!

Abilitazione fornitore - Relazioni attive

Il nuovo design dell'interfaccia utente mira a ottimizzare la navigazione, riducendo la necessità di clic o scorrimento eccessivi grazie alle tre schede per la visualizzazione dei fornitori correnti, privati e obsoleti, insieme alle opzioni di filtro in base allo stato, quali Attivo, In attesa, Sospeso e Rifiutato in ogni scheda.

Nella colonna Azione, accessibile tramite il pulsante a tre punti in ogni riga fornitore, è possibile visualizzare i profili fornitore e gestire le relazioni, incluse l'aggiunta o l'eliminazione.

Alcune funzionalità rimangono nell'interfaccia precedente, quindi il pulsante Visualizzazione avanzata nell'angolo in alto a destra consente di accedere alla schermata dell'interfaccia utente precedente per le Relazioni attive dell'abilitazione fornitore per comodità.

È disponibile un video di guida dettagliata che guida l'utente attraverso la navigazione.

Abilitazione fornitore - Gestisci venditori

Siamo lieti di presentare un'interfaccia utente aggiornata per la gestione dei fornitori. La landing page, denominata Riepilogo onboarding, è strutturata in cinque fasi sequenziali per una migliore accessibilità. Inoltre, i widget forniscono informazioni analitiche visive, tra cui Avanzamento complessivo, Piani di onboarding proposti, Monitor di onboarding, Segmentazione dei venditori e Segmentazione dei documenti in base a numero e importo.

Prepara dati venditore: preparare i dati del venditore, tramite Carica dati venditore per il caricamento in massa o singolarmente tramite l'opzione Aggiungi venditore. Questa sezione visualizza anche il numero di venditori esistenti.

Impostazioni: configurare le impostazioni utilizzando il pulsante Modifica per le categorie seguenti:

• Intervallo di fornitori: per definire il numero di documenti per i tipi di documento Fattura o Ordine d'acquisto per fornitore.
• Configurazione livello: per impostare il numero di fornitori per livello, a livello globale o specifico del paese.
• Gestione del dominio: per gestire i domini rilevanti.

Invia invito: invitare singolarmente i fornitori utilizzando la colonna Azione per più fornitori tramite Invita per selezione o collettivamente utilizzando la funzionalità Invita per livello. È inoltre possibile organizzare i fornitori assegnandoli ai livelli con il pulsante Assegna a livello, gestire i livelli aggiungendoli, eliminandoli o aggiornandoli con Gestisci ondate di consegna, Importa venditori in massa o singolarmente e rimuovi i venditori utilizzando Elimina.

Monitora avanzamento: questa sezione migliora la schermata di gestione fornitori precedente, offrendo nuovi parametri di filtro e visualizzando gli stati dei fornitori. Il design ottimizzato semplifica i processi di selezione e fornisce un accesso diretto ai dettagli del fornitore. La colonna Attività tiene traccia delle azioni completate, mentre la colonna Azione consente ulteriori attività, quali la visualizzazione, la modifica e la gestione delle attività.

Gestisci relazioni: questo reindirizza alla pagina Relazione attiva per la gestione fornitori in corso.

Impostazioni - Notifiche

È ora possibile gestire facilmente il profilo tramite l'opzione Impostazioni, organizzata in queste schede per maggiore chiarezza:

• Preferenze utente
• Amministrazione account
• Transazioni
• Integrazioni
• Supply Chain Collaboration
• Conformità

Nella scheda Amministrazione account, passare a Notifiche per abilitare le notifiche di Ariba Network. Ora è possibile includere fino a 10 utenti nell'elenco di posta elettronica degli utenti.

Per accedere alle notifiche, passare alla pagina Notifiche, utilizzare l'elenco a discesa della scheda Notifiche Ariba Network per visualizzare l'elenco delle notifiche. Fare clic sul pulsante Modifica nell'angolo in alto a destra per apportare modifiche e fare clic su Salva per finalizzare le modifiche.

Le modifiche non salvate vengono archiviate come bozze, che possono essere modificate in un secondo momento. Accedervi tramite l'elenco a discesa Bozza in alto. Inoltre, è possibile scartare le bozze indesiderate utilizzando il pulsante Scarta bozza nell'angolo in basso a destra, questa funzionalità garantisce che il lavoro sia recuperabile e sicuro.

Regole di transazione predefinite

Abbiamo rivisto in modo significativo questo spazio per migliorare la customer experience. Per accedervi, passare a Impostazioni, selezionare la scheda Transazioni o scegliere di scorrere fino alla sezione Transazioni. Quindi, selezionare Regole di transazione predefinite per raggiungere la pagina delle impostazioni delle regole. Ora è organizzata in categorie quali Ordine, Conferma d'ordine, Avviso di spedizione, Entrata merci, Fattura, Modulo acquisizione servizi e Altro. Ciò garantisce una facile accessibilità e meno scorrimento.

Sul lato destro della sezione Regole di ogni categoria, è possibile visualizzare ed esportare facilmente le configurazioni delle regole per la revisione. Inoltre, è stato introdotto un campo Stato produzione per aiutare i clienti a confrontare le configurazioni tra i propri account di verifica e produzione. Le funzionalità includono quanto segue:

• Mostra di più per riga
• Mostra di meno per riga
• Esporta tabella
• Esporta elenco a discesa

Per modificare le regole, fare clic sul pulsante Modifica per abilitare, disabilitare o aggiornare dettagli specifici della regola. Verrà visualizzato un popup con due sezioni:

• Dettagli regola: abilitare o disabilitare la regola.
• Commenti: fornire un motivo per gli aggiornamenti.

Dopo l'aggiornamento, fare clic su Applica per implementare le modifiche e si verrà reindirizzati alla sezione Regole, in cui è necessario fare clic su Salva per finalizzarle. Le modifiche non salvate vengono archiviate come bozze, che possono essere modificate in un secondo momento. Accedere alle bozze tramite l'elenco a discesa Bozza in alto e utilizzare il pulsante Scarta bozza in basso a destra per scartare le bozze non necessarie. Questa funzionalità garantisce che il lavoro sia recuperabile e sicuro.

Guarda il video completo per aiutarti ad acquisire questa nuova esperienza!

Ordine d'acquisto

La vista dell'ordine è stata ampliata in modo da essere più intuitiva, con denominazione delle sezioni ottimizzata, informazioni correlate al raggruppamento e comoda navigazione dei tab.

Gli utenti possono visualizzare simultaneamente i singoli stati dell'ordine insieme ai numeri d'ordine, facilitando una visualizzazione completa affiancata dei dettagli dell'ordine, delle voci d'ordine, delle informazioni fiscali, degli allegati, dei riepiloghi e della cronologia.

Per le voci d'ordine, la pagina è suddivisa in due sezioni: il lato destro fornisce una visualizzazione dettagliata della voce d'ordine selezionata, mentre il lato sinistro consente una facile navigazione tra diverse voci d'ordine e informazioni di riferimento.

Stiamo inoltre introducendo un nuovo modello PDF dell'ordine d'acquisto e una funzionalità di confronto delle versioni dell'ordine d'acquisto, accessibile tramite il pulsante Confronta versioni.

Fatture

La visualizzazione ampliata dei documenti di fattura fornisce un'interfaccia utente ottimizzata e intuitiva, con diversi miglioramenti per migliorare l'esperienza utente e le funzionalità.

La pagina Dettagli fattura ora include un menu Informazioni aggiuntive con opzioni quali Commenti, Dettagli supplementari, Allegati, Riepilogo fiscale, Cronologia documento e Firma digitale.

Inoltre, la pagina è divisa in due sezioni per Voci d'ordine: il lato destro visualizza i dettagli delle voci d'ordine selezionate, mentre il lato sinistro facilita la navigazione tra varie voci d'ordine e informazioni di riferimento.

Guardalo in azione guardando il video a destra. 

Gestione indirizzi

Gli indirizzi vengono gestiti in modo efficiente nella scheda Entità aggiuntive all'interno del Profilo società, che funge da ubicazione centralizzata per l'elenco di indirizzi di spedizione e di fatturazione. Questa interfaccia ottimizza tutte le unità organizzative, quali filiali, affiliate o società controllate, e i relativi indirizzi associati in un'unica ubicazione accessibile.

Questa interfaccia consente di creare, elaborare o eliminare indirizzi, garantendo accuratezza e consistenza nelle transazioni commerciali. Quando si aggiunge un nuovo indirizzo nella sezione delle informazioni sulla collaborazione Network, è possibile specificare il tipo di indirizzo - Destinatario della fattura o Acquirente - utilizzando il campo a discesa Funzioni.

Successivamente, le informazioni di contatto della società sono configurate nella scheda Contatti, mentre la scheda Impostazioni consente di controllare la visibilità del profilo per i fornitori. È possibile visualizzare in anteprima il profilo pubblico utilizzando il pulsante Visualizza il mio profilo pubblico per dare un'occhiata rapida.

Guarda il video per vedere il flusso completo.

Invita fornitori

Se si dispone di un fornitore specifico già registrato in SAP Business Network, è possibile individuarlo facilmente dalla Pagina iniziale. Una volta trovato, è possibile richiedergli direttamente di stabilire una relazione commerciale con l'utente.

Guardare questa guida video e provarla di conseguenza !