Для вашої зручності цей матеріал було перекладено за допомогою системи машинного перекладу. Компанія SAP не надає жодних гарантій щодо правильності та повноти машинного перекладу. Ви можете знайти оригінальний матеріал, перейшовши на англійську мову за допомогою перемикача мов.
Як надіслати рахунок-фактуру до SATS з податком на рівні заголовка ?
На екрані створення рахунка-фактури є 2 опції.
Для кроків створення рахунка-фактури перевірте
Ви можете вибрати, чи хочете ви використовувати податок на рівні заголовка або податок на рівні рядка
- Податок на рівні заголовка : виберіть податок на рівні заголовка, якщо ви хочете додати категорії податків на рівні заголовка рахунка-фактури. При перемиканні з податку на рівні рядка на податок на рівні заголовка податкова інформація на рівні рядка поширюється на розділ податку на рівні рядка.
- Якщо ви вибрали цю опцію і не бачите додаткового поля введення для категорії податку, натисніть кнопку Додати до заголовка та виберіть Податок
- Виберіть категорію податку, оберіть податок зі спадного списку.
- Якщо 0% ПТП вибрано з категорії, тип ПТП буде обов'язковим
- Клацніть Оновити у верхній або нижній частині сторінки, щоб оновити будь-які обчислені поля, якщо ви додаєте або змінюєте будь-які поля суми чи ставки.
- Введіть або змініть інформацію про позицію для рахунка-фактури, якщо це необхідно.
- Виконавши ці кроки, натисніть «Далі», щоб переглянути рахунок-фактуру перед відправленням. Коли закінчите, натисніть «Відправити».
-
Податок на рівні позиції : виберіть податок на рівні позиції, якщо ви хочете ввести специфічну для позиції податкову інформацію. При перемиканні з податку на рівні заголовка на податок на рівні рядка будь-які додавання або зміни, які ви зробили в рядках податку на рівні заголовка, будуть втрачені.
-
У розділі «Позиції» постачальник повинен вибрати податок зі спадного списку
-
Виберіть категорію податку та клацніть Додати до включених рядків
-
Якщо ви виберете 8% або 9% ПТП, вам потрібно буде поставити номер податкової накладної як обов’язкове поле.
-
Якщо вибрати 0% ПТП, тип ПТП буде обов'язковим
- Клацніть Оновити у верхній або нижній частині сторінки, щоб оновити будь-які обчислені поля, якщо ви додаєте або змінюєте будь-які поля суми чи ставки.
- Введіть або змініть інформацію про позицію для рахунка-фактури, якщо це необхідно.
- Виконавши ці кроки, натисніть «Далі», щоб переглянути рахунок-фактуру перед відправленням. Коли закінчите, натисніть «Відправити».
Якщо ви постачальник у Сінгапурі, переконайтеся, що ви завершили налаштування профілю GST у своєму обліковому записі SAP Business Network (обов’язковий крок).
