Для вашої зручності цей матеріал було перекладено за допомогою системи машинного перекладу. Компанія SAP не надає жодних гарантій щодо правильності та повноти машинного перекладу. Ви можете знайти оригінальний матеріал, перейшовши на англійську мову за допомогою перемикача мов.
Як надіслати рахунок-фактуру в SATS (замовлення на закупівлю послуг)?
- Увійдіть до свого облікового запису і перейдіть на вкладку «Автоматизоване робоче місце» у верхній частині сторінки.
- Виберіть відповідну плитку (наприклад, Замовлення для виставлення рахунків).
- Натисніть на номер сервісного замовлення, щоб відкрити замовлення.
- У верхній частині замовлення виберіть Створити рахунок-фактуру > Стандартний рахунок-фактура. Ви не зможете натиснути «Створити рахунок-фактуру», якщо немає затвердження специфікації послуг із SATS.
- На сторінці «Створити рахунок-фактуру» введіть номер рахунка-фактури, дату рахунка-фактури (дата рахунка-фактури не може бути вказана заднім числом більше ніж за 12 днів) та іншу інформацію на рівні заголовка про рахунок-фактуру в області Зведені дані . За потреби ви також можете ввести податки на рівні заголовка, дані про відвантаження, додаткові опції та знижки (необов’язково).
- Для сінгапурського постачальника : введіть номер податкової накладної (номер податкової накладної має збігатися з номером рахунка-фактури). Ваш ідентифікатор податку на товари та послуги постачальника має автоматично виводитися з вашого облікового запису.
- Для постачальника Малайзії : введіть унікальний ідентифікатор документа (UUID) (UUID має збігатися з номером рахунка-фактури). Ваш ідентифікатор SST постачальника повинен автоматично виводитися з вашого облікового запису.
- Якщо в замовленні на закупівлю є податок, податок у рахунку-фактурі заповнюється автоматично. Однак постачальник зобов’язаний перевірити, чи правильно заповнено податок.
Якщо замовлення на закупівлю не має податку, постачальник повинен вибрати податок зі спадного списку . Виберіть категорію податку, виберіть податок із розкривного списку та натисніть кнопку «Додати до включених рядків» 
- Якщо ви вибрали 8% або 9% податку на товари та послуги, вам потрібно поставити номер податкової накладної як обов'язкове поле.
- Якщо ви виберете 0% ПТП, тип ПТП буде обов'язковим
- Клацніть Оновити вгорі або внизу сторінки, щоб оновити будь-які обчислені поля, якщо ви додаєте або змінюєте будь-які поля суми чи ставки.
- Введіть або змініть інформацію про позицію для рахунка-фактури, якщо це необхідно.
- Виконавши ці кроки, натисніть «Далі», щоб переглянути рахунок-фактуру перед відправленням. Коли закінчите, натисніть «Відправити».
Якщо ви постачальник у Сінгапурі, переконайтеся, що ви завершили налаштування профілю GST у своєму обліковому записі SAP Business Network (обов’язковий крок).
Для закордонного постачальника поле «Валютний курс податку» відображатиметься під час виставлення рахунка-фактури для створення замовлення на надання послуг.
