Для вашої зручності цей матеріал було перекладено за допомогою системи машинного перекладу. Компанія SAP не надає жодних гарантій щодо правильності та повноти машинного перекладу. Ви можете знайти оригінальний матеріал, перейшовши на англійську мову за допомогою перемикача мов.
Як надіслати рахунок-фактуру в SATS (не за замовленням на закупівлю)?
- Увійдіть до свого облікового запису в https://supplier.ariba.com
- У верхній частині нашого екрана виберіть Створити > Рахунок-фактура не за замовленням на закупівлю.
- Виберіть SATS Ltd як клієнта і Тип рахунка-фактури як стандартний рахунок-фактуру і клацніть Далі
- У розділі «Зведені дані» введіть номер рахунка-фактури (максимальна довжина: 16, додайте лише літери верхнього регістру, цифри та)
Вибрати дату рахунка-фактури (дата рахунка-фактури не може бути вказана заднім числом більше ніж на 12 днів)
Оберіть Address of Bill-To Address.
- Поле (необов'язково) Посилання # доступне для замовлення на купівлю WIAM# або номера контракту
- У розділі Додаткові поля виберіть Адресу клієнта зі спадного списку. Введіть дійсну адресу електронної пошти вашої контактної особи з SATS (адреса електронної пошти BU Verifier)
- У розділі Додаткові специфічні для Сингапуру поля, якщо ви постачальник у Сінгапурі. Введіть номер податкової накладної (має збігатися з номером рахунка-фактури з кроку № 4)
- Для постачальника Малайзії введіть унікальний ідентифікатор документа (UUID) (UUID має збігатися з номером рахунка-фактури з кроку № 4).
- У розділі «Позиції» постачальник повинен вибрати податок зі спадного списку
- Натисніть Додати > Додати матеріал, введіть номер окремої позиції (№), Опис, Кількість, Одиниця вимірювання (одиниця), Ціна за одиницю.
- Виберіть категорію податку та клацніть Додати до включених рядків
- Якщо ви вибрали 8% або 9% податку на товари та послуги, вам потрібно поставити номер податкової накладної як обов'язкове поле.
- Якщо ви виберете 0% ПТП, тип ПТП буде обов'язковим
- Вкладіть скановану копію документа фізичного рахунка-фактури.
Натисніть Додати до заголовка > вкладення
У розділі Вкладення виберіть файл рахунка-фактури та натисніть Додати вкладення
- Клацніть Оновити у верхній або нижній частині сторінки, щоб оновити будь-які обчислені поля, якщо ви додаєте або змінюєте будь-які поля суми чи ставки.
- Введіть або змініть інформацію про позицію для рахунка-фактури, якщо це необхідно.
- Виконавши ці кроки, натисніть «Далі», щоб переглянути рахунок-фактуру перед відправленням. Коли закінчите, натисніть «Відправити».
Якщо ви постачальник у Сінгапурі, переконайтеся, що ви завершили налаштування профілю GST у своєму обліковому записі SAP Business Network (обов’язковий крок).
