Táto položka obsahu bola pre vaše pohodlie strojovo preložená. Spoločnosť SAP neposkytuje žiadne záruky týkajúce sa správnosti alebo úplnosti strojového prekladu. Pôvodný obsah nájdete prepnutím výberu jazyka na angličtinu.
Ako odošlem faktúru do SATS s daňou na úrovni hlavičky?
Na obrazovke vytvorenia faktúry sú 2 možnosti.
Pre kroky vytvorenia faktúry skontrolujte
Môžete vybrať, či chcete použiť daň na úrovni hlavičky alebo daň na úrovni riadka
- Daň na úrovni hlavičky: Ak chcete pridať kategórie dane na úrovni hlavičky faktúry, vyberte daň na úrovni hlavičky. Pri prechode z dane na úrovni riadka na daň na úrovni hlavičky sa daňové informácie na úrovni riadkov prenesú do časti dane hlavičky faktúry.
- Ak vyberiete túto možnosť a nezobrazí sa ďalšie vstupné pole pre kategóriu dane, kliknite na tlačidlo Pridať do hlavičky a vyberte Daň
- Vyberte typ dane, vyberte daň z rozbaľovacieho zoznamu.
- Ak je vybraná 0% GST z kategórie, typ GST bude povinný
- Kliknite na Aktualizácia v hornej alebo dolnej časti stránky pre aktualizáciu vypočítaných polí, ak pridáte alebo zmeníte polia čiastky alebo sadzby.
- V prípade potreby zadajte alebo zmeňte informácie o jednotlivej položke pre faktúru.
- Po dokončení týchto krokov kliknite na Ďalej, aby ste skontrolovali faktúru pred odoslaním. Po dokončení kliknite na Odoslať.
-
Daň na úrovni riadka: Vyberte daň na úrovni riadka, ak chcete zadať daňové informácie špecifické pre jednotlivú položku. Pri prechode z dane na úrovni hlavičky na daň na úrovni riadka sa akékoľvek pridanie alebo zmeny, ktoré ste vykonali v daňových riadkoch na úrovni hlavičky, stratia.
-
V časti Jednotlivé položky musí byť dodávateľ povinný vybrať daň z rozbaľovacieho zoznamu
-
Vyberte kategóriu dane a kliknite na Pridať k zahrnutým riadkom
-
Ak vyberiete 8% alebo 9% GST, musíte zadať číslo daňovej faktúry ako povinné pole.
-
Ak vyberiete 0% GST, typ GST bude povinný
- Kliknite na Aktualizácia v hornej alebo dolnej časti stránky pre aktualizáciu vypočítaných polí, ak pridáte alebo zmeníte polia čiastky alebo sadzby.
- V prípade potreby zadajte alebo zmeňte informácie o jednotlivej položke pre faktúru.
- Po dokončení týchto krokov kliknite na Ďalej, aby ste skontrolovali faktúru pred odoslaním. Po dokončení kliknite na Odoslať.
Ak ste dodávateľom v Singapure, uistite sa, že ste dokončili nastavenie profilu GST vo svojom účte SAP Business Network (povinný krok).
