Táto položka obsahu bola pre vaše pohodlie strojovo preložená. Spoločnosť SAP neposkytuje žiadne záruky týkajúce sa správnosti alebo úplnosti strojového prekladu. Pôvodný obsah nájdete prepnutím výberu jazyka na angličtinu.
Ako odošlem faktúru do SATS (iná ako nákupná objednávka)?
- Prihláste sa do svojho účtu v službe https://supplier.ariba.com
- V hornej časti obrazovky vyberte položky Vytvoriť > Faktúra bez objednávky.
- Vyberte SATS Ltd ako zákazníka a typ faktúry ako štandardnú faktúru a kliknite na Ďalej
- V časti Súhrn zadajte faktúru # (maximálna dĺžka: 16, vrátane veľkých písmen, čísel a iba)
Vybrať dátum faktúry (dátum faktúry nemôže byť antedatovaný viac ako 12 dní)
Zvoľte Fakturačná adresa.
- (Voliteľné) Pole Referencia # je k dispozícii pre číslo objednávky WIAM alebo číslo zmluvy
- V časti Ďalšie polia vyberte z rozbaľovacieho zoznamu Adresu zákazníka. Zadajte platnú e-mailovú adresu kontaktnej osoby zo SATS (e-mail overovateľa BU)
- V časti Ďalšie polia špecifické pre Singapur, ak ste dodávateľom v Singapure. Zadajte číslo daňovej faktúry (musí byť rovnaké ako číslo faktúry od kroku č.4)
- Pre dodávateľa z Malajzie zadajte jedinečný identifikátor dokladu (UUID musí byť rovnaký ako číslo faktúry z kroku č.4).
- V časti Jednotlivé položky musí byť dodávateľ povinný vybrať daň z rozbaľovacieho zoznamu
- Kliknite na Pridať > Pridať materiál, zadajte číslo jednotlivej položky (č.), popis, množstvo, mernú jednotku (jednotku), jednotkovú cenu.
- Vyberte kategóriu dane a kliknite na Pridať k zahrnutým riadkom
- Ak vyberiete 8% alebo 9% GST, musíte zadať číslo daňovej faktúry ako povinné pole.
- Ak vyberiete 0% GST, typ GST bude povinný
- Priložte naskenovanú kópiu fyzického fakturačného dokladu.
Kliknite na Pridať do hlavičky > Príloha
V časti Príloha vyberte súbor faktúry a kliknite na Pridať prílohu
- Kliknite na Aktualizácia v hornej alebo dolnej časti stránky pre aktualizáciu vypočítaných polí, ak pridáte alebo zmeníte polia čiastky alebo sadzby.
- V prípade potreby zadajte alebo zmeňte informácie o jednotlivej položke pre faktúru.
- Po dokončení týchto krokov kliknite na Ďalej, aby ste skontrolovali faktúru pred odoslaním. Po dokončení kliknite na Odoslať.
Ak ste dodávateľom v Singapure, uistite sa, že ste dokončili nastavenie profilu GST vo svojom účte SAP Business Network (povinný krok).
