Táto položka obsahu bola pre vaše pohodlie strojovo preložená. Spoločnosť SAP neposkytuje žiadne záruky týkajúce sa správnosti alebo úplnosti strojového prekladu. Pôvodný obsah nájdete prepnutím výberu jazyka na angličtinu.
Ako odošlem faktúru do SATS (štandardná objednávka)?
- Prihláste sa do svojho účtu a prejdite na kartu Workbench v hornej časti stránky.
- Vyberte príslušnú dlaždicu (napr. Zákazky na fakturáciu).
- Kliknutím na číslo objednávky otvoríte zákazku.
- V hornej časti zákazky vyberte Vytvoriť faktúru > Štandardná faktúra. Nebudete môcť kliknúť na Vytvoriť faktúru, ak neexistuje príjem materiálu (PM) zo SATS.
- Na stránke Vytvoriť faktúru zadajte číslo faktúry, dátum faktúry (dátum faktúry nemôže byť antedatovaný viac ako 12 dní) a ďalšie informácie na úrovni hlavičky o faktúre v oblasti Súhrn. V prípade potreby môžete tiež zadať dane na úrovni hlavičky, expedíciu, špeciálnu manipuláciu a zľavy (Voliteľné).
- Pre singapurského dodávateľa: Zadajte číslo daňovej faktúry (číslo daňovej faktúry musí byť rovnaké ako číslo faktúry). Vaše ID GST dodávateľa by malo byť automaticky odvodené z vášho účtu.
- Pre dodávateľa z Malajzie: Zadajte jedinečný identifikátor dokladu (UUID) (UUID musí byť rovnaké ako číslo faktúry). Vaše SST ID dodávateľa by malo byť automaticky odvodené z vášho účtu.
8. Ak pridáte alebo zmeníte polia čiastky alebo sadzby, kliknite na položku Aktualizovať v hornej alebo dolnej časti stránky a aktualizujte všetky vypočítané polia. Daň GST nemôžete zmeniť. GST je možné upraviť, ale musí zodpovedať štandardnej dani, ak je uvedená v objednávke.
9. V prípade potreby zadajte alebo zmeňte informácie o jednotlivej položke pre faktúru.
10. Po dokončení týchto krokov kliknite na Ďalej, aby ste skontrolovali faktúru pred odoslaním. Po dokončení kliknite na Odoslať.
Ak ste dodávateľom v Singapure, uistite sa, že ste dokončili nastavenie profilu GST vo svojom účte SAP Business Network (povinný krok).
