Acest articol de conținut a fost tradus automat pentru simplificarea procesului. SAP nu oferă nicio garanție în ceea ce privește corectitudinea sau integralitatea traducerii automate. Puteți găsi conținutul original comutând la limba engleză prin intermediul selectorului de limbă.
Cum transmit factura la SATS cu taxă la nivel de antet ?
Există 2 opțiuni în ecranul de creare a facturii.
Pentru etapele de creare a facturii, verificați
Puteți selecta dacă doriți să utilizați taxa la nivel de antet sau taxa la nivel de linie
- Taxă la nivel de antet: alegeți taxă la nivel de antet dacă doriți să adăugați categorii de taxă la nivel de antet factură. Atunci când treceți de la impozitul la nivel de linie la taxa la nivel de antet, informațiile despre taxa la nivel de linie sunt propagate în secțiunea taxei de antet a facturii.
- Dacă selectați această opțiune și nu vedeți câmpul de intrare suplimentar pentru categoria de taxă, faceți click pe butonul Adăugare la antet și selectați Taxă
- Selectare categorie taxă, alegeți taxă din listă derulantă.
- Dacă 0% GST selectat din categorie, tip GST va fi obligatoriu
- Click pe Actualizare în partea de sus sau de jos a paginii pentru a actualiza orice câmp calculat dacă adăugați sau modificați orice câmp de sumă sau de tarif.
- Introduceți sau modificați informațiile despre articolul-linie pentru factură, dacă este necesar.
- După ce terminați acești pași, faceți clic pe Înainte pentru a revizui factura înainte de transmitere. Faceți clic pe Transmitere când ați terminat.
-
Impozit la nivel de linie: alegeți impozitul la nivel de linie dacă doriți să introduceți informații fiscale specifice articolului-linie. Când treceți de la taxa la nivel de antet la taxa la nivel de linie, orice adăugare sau modificare efectuată la liniile de taxă la nivel de antet este pierdută.
-
În secțiunea Articole-linie, furnizorul trebuie să fie obligat să selecteze taxa din lista derulantă
-
Selectați categorie de taxă și click pe Adăugare la linii incluse
-
Dacă selectați 8% sau 9% GST, trebuie să puneți Număr factură fiscală drept câmp obligatoriu.
-
Dacă selectați 0% GST, tip GST va fi obligatoriu
- Click pe Actualizare în partea de sus sau de jos a paginii pentru a actualiza orice câmp calculat dacă adăugați sau modificați orice câmp de sumă sau de tarif.
- Introduceți sau modificați informațiile despre articolul-linie pentru factură, dacă este necesar.
- După ce terminați acești pași, faceți clic pe Înainte pentru a revizui factura înainte de transmitere. Faceți clic pe Transmitere când ați terminat.
Dacă sunteți furnizor în Singapore, asigurați-vă că terminați configurarea profilului GST în contul dvs. SAP Business Network (etapa obligatorie).
