Acest articol de conținut a fost tradus automat pentru simplificarea procesului. SAP nu oferă nicio garanție în ceea ce privește corectitudinea sau integralitatea traducerii automate. Puteți găsi conținutul original comutând la limba engleză prin intermediul selectorului de limbă.
Cum trimit factura la SATS (comandă nefermă) ?
- Conectați-vă la contul dvs. în https://supplier.ariba.com
- În partea de sus a ecranului nostru, selectați Creare > Factură fără comandă fermă.
- Selectați SATS Ltd în calitate de client și Tip de factură ca factură standard și faceți click pe Următor
- În secțiunea Sumar, introduceți numărul facturii (lungime maximă: 16, includere doar litere majuscule, cifre și)
Selectați data facturii (data facturii nu poate fi datată în trecut cu mai mult de 12 zile)
Alegeți Adresă adresă de facturare.
- (Opțional) Câmpul Nr. de referință este disponibil pentru comanda fermă WIAM# sau pentru numărul de contract
- În secțiunea Câmpuri suplimentare, selectați Adresă client din lista derulantă. Introduceți adresa de e-mail valabilă a persoanei de contact din SATS (e-mailul verificatorului BU)
- În secțiunea Câmpuri suplimentare specifice pentru Singapore, dacă sunteți furnizor în Singapore. Introduceți numărul facturii fiscale (trebuie să fie identic cu numărul facturii din pasul nr. 4)
- Pentru furnizorul Malaysia, introduceți Identificator univoc de document (UUID) (UUID trebuie să fie identic cu Numărul de factură din etapa nr. 4)).
- În secțiunea Articole-linie, furnizorul trebuie să fie obligat să selecteze taxa din lista derulantă
- Faceți clic pe Adăugare > Adăugare material, introduceți numărul de articol-linie (Nr.), Descriere, Cantitate, Unitate de măsură (unitate), Preț unitar.
- Selectați categorie de taxă și click pe Adăugare la linii incluse
- Dacă selectați 8% sau 9% GST, trebuie să puneți Număr factură fiscală drept câmp obligatoriu.
- Dacă selectați 0% GST, tipul GST va fi obligatoriu
- Anexează copia scanată a documentului de factură fizică.
Click pe Adăugare la antet > Anexă
În secțiunea Anexă, alegeți fișierul facturii dvs. și faceți click pe Adăugare anexă
- Click pe Actualizare în partea de sus sau de jos a paginii pentru a actualiza orice câmp calculat dacă adăugați sau modificați orice câmp de sumă sau de tarif.
- Introduceți sau modificați informațiile despre articolul-linie pentru factură, dacă este necesar.
- După ce terminați acești pași, faceți clic pe Înainte pentru a revizui factura înainte de transmitere. Faceți clic pe Transmitere când ați terminat.
Dacă sunteți furnizor în Singapore, asigurați-vă că terminați configurarea profilului GST în contul dvs. SAP Business Network (etapa obligatorie).
