Acest articol de conținut a fost tradus automat pentru simplificarea procesului. SAP nu oferă nicio garanție în ceea ce privește corectitudinea sau integralitatea traducerii automate. Puteți găsi conținutul original comutând la limba engleză prin intermediul selectorului de limbă.
Cum trimit factura la SATS (comandă fermă de serviciu) ?
- Conectați-vă la contul dvs. și accesați fila Panou de lucru din partea de sus a paginii.
- Selectați mozaicul corespunzător (de ex. comenzi de facturat).
- Faceți clic pe numărul comenzii de serviciu pentru a deschide comanda.
- În partea de sus a comenzii, selectați Creare factură > Factură standard. Nu veți putea face clic pe Creare factură dacă nu există nicio aprobare a fișei de intrare servicii din SATS.
- Pe pagina Creare factură, introduceți Nr. factură, Data facturii (Data facturii nu poate fi datată în trecut cu mai mult de 12 zile) și alte informații la nivel de antet despre factură în zona Rezumat . De asemenea, puteți introduce taxe la nivel de antet, expediție, manipulare specială și sconturi, dacă este necesar (opțional).
- Pentru furnizorul din Singapore: introduceți numărul facturii fiscale (numărul facturii fiscale trebuie să fie identic cu numărul facturii). Codul dumneavoastră GST al furnizorului trebuie derivat automat din contul dumneavoastră.
- Pentru furnizorul din Malaysia: introduceți un identificator unic de document (UUID) (UUID trebuie să fie identic cu numărul de factură). Codul dumneavoastră SST al furnizorului trebuie derivat automat din contul dumneavoastră.
- Dacă comanda fermă are taxe, taxa pe factură trebuie populată automat. Cu toate acestea, furnizorul trebuie să verifice dacă taxa este populată corect.
Dacă comanda fermă nu are taxe, furnizorul trebuie să selecteze impozitul din lista derulantă : Selectați Categorie de impozit, selectați Impozit din meniul derulant și faceți clic pe butonul Adăugare la linii incluse 
- Dacă selectați 8% sau 9% GST, trebuie să puneți Număr factură fiscală drept câmp obligatoriu.
- Dacă selectați 0% GST, tipul GST va fi obligatoriu
- Faceți clic pe Actualizare în partea de sus sau de jos a paginii pentru a actualiza orice câmp calculat dacă adăugați sau modificați orice câmp de sumă sau de tarif.
- Introduceți sau modificați informațiile despre articolul-linie pentru factură, dacă este necesar.
- După ce terminați acești pași, faceți clic pe Înainte pentru a revizui factura înainte de transmitere. Faceți clic pe Transmitere când ați terminat.
Dacă sunteți furnizor în Singapore, asigurați-vă că terminați configurarea profilului GST în contul dvs. SAP Business Network (etapa obligatorie).
Pentru furnizorul extern, câmpul Curs de schimb taxă va fi afișat la Factură pentru creare CA serviciu.
