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¿Cómo envío una factura a SATS con impuesto a nivel de cabecera?
Hay 2 opciones en la pantalla de creación de facturas.
Para ver los pasos de creación de facturas, verifique
Puede seleccionar si desea utilizar el impuesto a nivel de cabecera o el impuesto a nivel de línea
- Impuesto a nivel de cabecera: seleccione Impuesto a nivel de cabecera si desea agregar categorías de impuestos a nivel de cabecera de factura. Al cambiar del impuesto a nivel de línea al impuesto a nivel de cabecera, la información fiscal a nivel de línea se propaga a la sección de impuestos de cabecera de factura.
- Si selecciona esta opción y no ve un campo de entrada adicional para la categoría de impuesto, haga clic en el botón Agregar a cabecera y seleccione Impuesto
- Seleccione Categoría fiscal, elija impuesto de la lista desplegable.
- Si se selecciona un impuesto sobre bienes y servicios del 0% de la categoría, el tipo de impuesto sobre bienes y servicios será obligatorio
- Haga clic en Actualizar en la parte superior o inferior de la página para actualizar cualquier campo calculado si añade o modifica cualquier campo de importe o tasa.
- Introduzca o modifique la información del artículo en línea para la factura si es necesario.
- Una vez completados estos pasos, haga clic en Siguiente para revisar la factura antes del envío. Haga clic en Enviar cuando haya terminado.
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Impuesto a nivel de línea: seleccione Impuesto a nivel de línea si desea introducir información fiscal específica de artículo en línea. Al cambiar del impuesto a nivel de cabecera al impuesto a nivel de línea, se perderán todas las adiciones o modificaciones que haya realizado en las líneas de impuestos a nivel de cabecera.
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En la sección Artículos en línea, el proveedor debe seleccionar el impuesto de la lista desplegable
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Seleccione Categoría fiscal y haga clic en Agregar a líneas incluidas
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Si selecciona 8% o 9% GST, debe poner el número de factura fiscal como campo obligatorio.
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Si selecciona 0% GST, el tipo GST será obligatorio
- Haga clic en Actualizar en la parte superior o inferior de la página para actualizar cualquier campo calculado si añade o modifica cualquier campo de importe o tasa.
- Introduzca o modifique la información del artículo en línea para la factura si es necesario.
- Una vez completados estos pasos, haga clic en Siguiente para revisar la factura antes del envío. Haga clic en Enviar cuando haya terminado.
Si es proveedor de Singapur, asegúrese de completar la configuración del perfil de GST en su cuenta de SAP Business Network (paso obligatorio).
