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¿Cómo envío la factura a SATS (sin pedido de compra)?
- Inicie sesión en su cuenta en https://supplier.ariba.com
- En la parte superior de la pantalla, seleccione Crear > Factura sin pedido.
- Seleccione SATS Ltd como cliente y Tipo de factura como Factura estándar y haga clic en Siguiente.
- En la sección Resumen, introduzca el número de factura (longitud máxima: 16, incluir letras mayúsculas, números y solo)
Seleccionar fecha de factura (la fecha de factura no se puede antedatar durante más de 12 días)
Seleccione Dirección de dirección de facturación.
- (Opcional) El campo Nº de referencia está disponible para el número de pedido WIAM o el número de contrato
- En la sección Campos adicionales, seleccione Dirección de cliente de la lista desplegable. Introduzca una dirección de correo electrónico válida de su persona de contacto desde SATS (correo electrónico del verificador de BU)
- En la sección Campos adicionales específicos de Singapur, si es proveedor en Singapur. Introduzca el número de factura de impuestos (debe ser el mismo que el número de factura del paso número 4)
- En la sección Artículos en línea, se debe solicitar al proveedor que seleccione el impuesto de la lista desplegable
- Haga clic en Agregar > Agregar material, introduzca el número de artículo en línea (Número), Descripción, Cantidad, Unidad de medida (Unidad), Precio por unidad.
- Seleccione Categoría fiscal y haga clic en Agregar a líneas incluidas
- Si selecciona GST del 8% o 9%, debe poner el Número de factura de impuestos como campo obligatorio.
- Si selecciona 0% GST, el tipo de GST será obligatorio
- Adjunte la copia escaneada del documento de factura físico.
Haga clic en Añadir a cabecera > Anexo
En la sección Anexo, seleccione el fichero de factura y haga clic en Añadir anexo
- Haga clic en Actualizar en la parte superior o inferior de la página para actualizar cualquier campo calculado si agrega o modifica cualquier campo de importe o tasa.
- Introduzca o modifique la información del artículo en línea para la factura si es necesario.
- Una vez completados estos pasos, haga clic en Siguiente para revisar la factura antes del envío. Haga clic en Enviar cuando haya terminado.
Si es proveedor en Singapur, asegúrese de completar la configuración del perfil de GST en su cuenta de SAP Business Network (paso obligatorio).
