Dette indholdselement blev maskinoversat for at gøre det nemmere for dig. SAP giver ingen garantier for korrektheden eller fuldstændigheden af maskinoversættelsen. Du kan finde det oprindelige indhold ved at skifte til engelsk vha. sprogvælgeren.
Hvordan sender jeg faktura til SATS med skat på overskriftsniveau ?
Der er 2 valgmuligheder på fakturaoprettelsesskærmen.
Kontroller for fakturaoprettelsestrin
Du kan vælge, om du vil bruge skat på overskriftsniveau eller skat på linjeniveau
- Skat på overskriftsniveau: Vælg skat på overskriftsniveau, hvis du vil tilføje skattekategorier på fakturasidehovedniveau. Når du skifter fra skat på linjeniveau til skat på overskriftsniveau, propageres skatteoplysninger på linjeniveau til afsnittet for skat i fakturasidehovedet.
- Hvis du vælger denne valgmulighed og ikke ser yderligere indtastningsfelt for momskategorien, skal du klikke på knappen Tilføj til overskrift og vælge Skat
- Vælg momskategori, vælg moms fra rullelisten.
- Hvis 0 % GST valgt fra kategori, vil GST-type være obligatorisk
- Klik på Opdater øverst eller nederst på siden for at opdatere beregnede felter, hvis du tilføjer eller ændrer beløbs- eller satsfelter.
- Indtast eller ændr om nødvendigt oplysninger om varelinjer for fakturaen.
- Når du har udført disse trin, skal du klikke på Næste for at gennemse fakturaen, inden du indsender den. Klik på Send, når du er færdig.
-
Skat på linjeniveau: Vælg Skat på linjeniveau, hvis du vil indtaste skatteoplysninger, der er specifikke for varelinjen. Når du skifter fra skat på topniveau til skat på linjeniveau, mistes alle tilføjelser eller ændringer, du har foretaget af afgiftslinjer på topniveau.
-
Under afsnittet Varelinjer skal leverandøren være forpligtet til at vælge skat fra rullelisten
-
Vælg afgiftskategori, og klik på Tilføj til inkluderede linjer
-
Hvis du vælger 8 % eller 9 % GST, skal du angive momsfakturanummer som obligatorisk felt.
-
Hvis du vælger 0% GST, er GST-type obligatorisk
- Klik på Opdater øverst eller nederst på siden for at opdatere beregnede felter, hvis du tilføjer eller ændrer beløbs- eller satsfelter.
- Indtast eller ændr om nødvendigt oplysninger om varelinjer for fakturaen.
- Når du har udført disse trin, skal du klikke på Næste for at gennemse fakturaen, inden du indsender den. Klik på Send, når du er færdig.
Hvis du er leverandør i Singapore, skal du sørge for, at du har fuldført konfigurationen af GST-profilen på din SAP Business Network-konto (obligatorisk trin).
