Dette indholdselement blev maskinoversat for at gøre det nemmere for dig. SAP giver ingen garantier for korrektheden eller fuldstændigheden af maskinoversættelsen. Du kan finde det oprindelige indhold ved at skifte til engelsk vha. sprogvælgeren.
Hvordan sender jeg faktura til SATS (standardindkøbsordre) ?
- Log på din konto, og gå til fanen Arbejdsområde øverst på siden.
- Vælg den relevante flise (f.eks. Ordrer til fakturering).
- Klik på indkøbsordrenummeret for at åbne ordren.
- Øverst i ordren skal du vælge Opret faktura > Standardfaktura. Du kan ikke klikke på Opret faktura, hvis der ikke er nogen varetilgang (VT) fra SATS.
- På siden Opret faktura skal du indtaste Fakturanummer, fakturadato (fakturadato kan ikke tilbagedateres i mere end 12 dage) og andre oplysninger om fakturaen på overskriftsniveau i området Oversigt. Du kan også indtaste skatter på overskriftsniveau, forsendelse, særlig håndtering og rabatter, hvis det er nødvendigt (valgfrit).
- For leverandør i Singapore: Indtast skattefakturanummer (skattefakturanummer skal være det samme som fakturanummer). Dit leverandør-GST-id skal automatisk afledes fra din konto.
- For leverandør i Malaysia: Indtast entydigt dokument-id (UUID) (UUID skal være det samme som fakturanummer). Dit leverandørs SST-id skal automatisk afledes fra din konto.
8. Klik på Opdater øverst eller nederst på siden for at opdatere beregnede felter, hvis du tilføjer eller ændrer beløbs- eller satsfelter. Du kan ikke ændre GST-moms. GST kan redigeres, men skal overholde standardmomsen, hvis den findes på indkøbsordren.
9. Indtast eller ændr om nødvendigt oplysninger om varelinjer for fakturaen.
10. Når du har udført disse trin, skal du klikke på Næste for at gennemse fakturaen, inden du indsender den. Klik på Send, når du er færdig.
Hvis du er leverandør i Singapore, skal du sørge for, at du har fuldført konfigurationen af GST-profilen på din SAP Business Network-konto (obligatorisk trin).
