Dette indholdselement blev maskinoversat for at gøre det nemmere for dig. SAP giver ingen garantier for korrektheden eller fuldstændigheden af maskinoversættelsen. Du kan finde det oprindelige indhold ved at skifte til engelsk vha. sprogvælgeren.
Hvordan sender jeg faktura til SATS (ikke-indkøbsordre) ?
- Log ind på din konto på https://supplier.ariba.com
- Øverst på vores skærm skal du vælge Opret > Faktura uden indkøbsordre.
- Vælg SATS Ltd som kunde og Fakturatype som Standardfaktura, og klik på Næste
- Under afsnittet Oversigt skal du indtaste fakturanr. (maks. længde: 16, Medtag store bogstaver, tal og kun)
Vælg fakturadato (fakturadato kan ikke tilbagedateres i mere end 12 dage)
Vælg Adresse for faktureringsadresse.
- Feltet (valgfrit) Referencenr. er tilgængeligt for WIAM-indkøbsordrenummeret eller kontraktnummeret
- Under afsnittet Yderligere felter skal du vælge Kundeadresse på rullelisten. Indtast gyldig e-mail-adresse på din kontaktperson fra SATS (BU Verifier's e-mail)
- Under afsnittet Yderligere felter specifikt for Singapore, hvis du er leverandør i Singapore. Indtast momsfakturanummer (skal være det samme som fakturanummer fra trin nr. 4)
- For Malaysia-leverandør skal du indtaste Unique Document Identifier (UUID) (UUID skal være det samme som fakturanummer fra trin nr. 4)).
- Under afsnittet Varelinjer skal leverandøren være forpligtet til at vælge skat fra rullelisten
- Klik på Tilføj > Tilføj materiale, indtast varelinjenummer (nr.), Beskrivelse, Mængde, Mængdeenhed (enhed), Enhedspris.
- Vælg afgiftskategori, og klik på Tilføj til inkluderede linjer
- Hvis du vælger 8 % eller 9 % GST, skal du angive skattefakturanummer som obligatorisk felt.
- Hvis du vælger 0% GST, vil GST-type være obligatorisk
- Vedhæft den scannede kopi af det fysiske fakturabilag.
Klik på Tilføj til overskrift > Vedhæftet fil
Under afsnittet Vedhæftet fil skal du vælge din fakturafil og klikke på Tilføj vedhæftet fil
- Klik på Opdater øverst eller nederst på siden for at opdatere beregnede felter, hvis du tilføjer eller ændrer beløbs- eller satsfelter.
- Indtast eller ændr om nødvendigt oplysninger om varelinjer for fakturaen.
- Når du har udført disse trin, skal du klikke på Næste for at gennemse fakturaen, inden du indsender den. Klik på Send, når du er færdig.
Hvis du er leverandør i Singapore, skal du sørge for, at du har fuldført konfigurationen af GST-profilen på din SAP Business Network-konto (obligatorisk trin).
